Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.09.2020 | čistiace prostriedky | 202002074 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 78,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | spoj. materiál | 202002075 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 117,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | materiál | 202002076 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 36,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | el.energia 8/2020-OST 2719,2720 | 202002077 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 57,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | SV 8/2020-OST 2719 | 202002078 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 86,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2020 | oprava strešnej krytiny OST 1223 | 202002080 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 209,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | materiál | 202002089 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | OOPP | 202002090 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 488,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | OOPP | 202002091 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1 089,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2020 | oprava závitnice | 202001940 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | materiál | 202001989 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 255,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.09.2020 | odber a lab.sk. pre bazény - MP | 202002007 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | 204,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002033 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | toner | 202002057 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 316,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | kancelárske potreby | 202002058 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | hygien. potreby | 202002059 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | materiál | 202002060 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | materiál | 202002061 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 633,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | oprava čerpadla | 202002063 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 500,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002064 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 2 983,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002065 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 161,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002066 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 586,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.09.2020 | toner | 202002067 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 74,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2020 | vyjadrenie k exis.TKZ 08/2020 | 202001911 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.09.2020 | materiál | 202002053 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 349,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2020 | telef.popl. 8/2020 | 202001822 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 492,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001920 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 291,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | OOPP | 202001921 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 31,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | servis vozidliel | 202001934 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 37,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 8/2020 | 202001988 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.09.2020 | studena voda OST 810 8/2020 | 202002018 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 487,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202002032 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | el.energia 8/2020-Haly Juž.tr. | 202002045 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 496,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | teplo 7/2020-Haly Juž.tr. | 202002046 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 713,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | batéria pre GSM Multical | 202002049 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 224,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | oprava kotla Herlianská 31 | 202002050 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 266,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | zhrom.odpadu 8/2020 | 202002052 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 157,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | materiál | 202001972 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 110,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | materiál | 202001973 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 380,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002034 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 17,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002035 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 65,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | oprava strešnej skladby OST 901 | 202002036 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 83 712,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | vizitky Petrenka | 202002037 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 8,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | materiál | 202002039 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 24,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2020 | prevzatie odpadu 8/2020 | 202002041 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 833,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vrátny obal 4ks/sudok, ČH | 202001991 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | vrátny obal 4ks/sudok, ČH | 202001990 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 17ks/sudok, MP | 202001930 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -408,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 1ks/sudok, MP | 202001929 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.09.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, ČH | 202001928 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH |