Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 05.10.2020 teplo 9/2020 OST 991 202002172 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 27 545,05 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 vodné stočné 9/2020 ČH 202002173 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 413,04 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 servisná podpora TEDIS 9/2020 202002175 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 materiál 202002180 Konex spol. s r.o. 31680569 548,76 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 čistiace prostriedky 202002182 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 271,44 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 telek.popl.9/20 202002232 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 162,40 € s DPH
Faktúra 18.09.2020 úprava SW MaR 202002062 Siemens s.r.o. 31349307 596,64 € s DPH
Faktúra 24.09.2020 odber a lab.sk. pre bazény - MP 08/2020 202002100 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 204,40 € s DPH
Faktúra 24.09.2020 odber a lab.sk. pre bazény - MP 07/2020 202002101 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 234,40 € s DPH
Faktúra 24.09.2020 odber a lab.sk. pre bazény - ČH 08/2020 202002102 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 360,20 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 BOZP 09/2020 202002152 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 materiál 202002153 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 29,88 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 materiál 202002154 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 333,84 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 prepojenie ZISTH Profit 202002156 CORA GEO, s.r.o. 31612989 9 094,80 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 zhrom.odpadu 9/2020 202002161 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 306,50 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 hav.výmena potrubia SVR OST 590 Južná tireda 202002164 DUCI s.r.o. 36816353 188 960,96 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 vrátny obal 6ks/sudok, MP 202002179 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -144,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 vrátny obal 18ks/sudok, ČH 202002177 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -432,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 vrátny obal 3ks/sudok, ČH 202002176 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -62,40 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 služby z výkupu 202002079 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 269,23 € s DPH
Faktúra 14.09.2020 poštovné 8/2020 202002042 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 369,05 € s DPH
Faktúra 16.09.2020 vrátenie tovaru MP 202002044 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 -49,63 € s DPH
Faktúra 16.09.2020 vrátenie tovaru ČH 202002043 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 -110,33 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 pivo sudy - vrátené 13ks/sudy ČH 202001886 CROMATOP, s.r.o. 36338893 -101,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 pivo sudy - vrátené 11ks/sudy MP 202001875 CROMATOP, s.r.o. 36338893 -330,20 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 odborné prehliadky plyn.zariadení kotolní 202002151 GASKOR s.r.o. 50152165 1 260,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 odborné prehliadky DRS 202002150 GASKOR s.r.o. 50152165 720,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 spoj. materiál 202002147 AMIKO, s.r.o. 36190764 144,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 materiál 202002146 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 119,40 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 paušálne služby PROFIT 09/2020 202002143 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002228 Správa mest.zele_787H 17078202 926,44 € s DPH
Faktúra 22.09.2020 oprava KE795FV 202002088 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1 502,77 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 shake a smoothie na plav. MP a ČH 202002129 AZIN s.r.o. 50732692 1 487,25 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy PR 1114 Považská 16 202002138 MOLIP s.r.o. 43928200 3 248,97 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy SVR 910 Fejova 13 202002137 MOLIP s.r.o. 43928200 7 481,46 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy SVR 712 Ludmanská 3 202002136 MOLIP s.r.o. 43928200 2 695,23 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy SVR 2142 Postupimská 35 202002135 MOLIP s.r.o. 43928200 4 198,27 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy SVR 2142 Postupimská 35 202002134 MOLIP s.r.o. 43928200 8 488,85 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy SVR 2621 Jasuschova 22 202002133 MOLIP s.r.o. 43928200 1 499,89 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy SVR 1704 Komenského 39/A 202002132 MOLIP s.r.o. 43928200 3 864,40 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odborné prehliadky bleskozvodov 09/2020 202002131 KULOMB s.r.o. 50786121 3 328,00 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odborné prehliadky bleskozvodov 09/2020 202002130 KULOMB s.r.o. 50786121 975,00 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 horúcovodná prípojka OST 604.2 202002140 DUCI s.r.o. 36816353 32 676,85 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 elektrická energia 10/2020 Žižková 202002157 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 68,00 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 el. energia 10/2020 Inžinierska .... 202002158 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 342,00 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 el. energia 10/2020 Herlianska 81 202002159 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 83,00 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 elektrická energia 10/2020 Skladná 202002160 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64,00 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 vyjadrenie OST 2771 202002213 Energotel,a.s. 35785217 39,60 € s DPH
Faktúra 09.10.2020 PHM 9/2020 202002240 OMV Slovensko s.r.o. 604381 4 038,82 € s DPH
Faktúra 29.09.2020 materiál 202002127 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,57 € s DPH