Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 04.02.2021 | tesniace dosky | 202150128 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 608.83 | ||||
| Objednávka | 04.02.2021 | Zváracie okuliare s dioptrickými sklami | 202150129 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 36723525 | 378.00 | |||||
| Objednávka | 04.02.2021 | Servopohony, snímače | 202150130 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 2,603.14 | ||||
| Objednávka | 04.02.2021 | OOPP | 202150131 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 81.03 | ||||
| Objednávka | 04.02.2021 | OOPP - zvár. a ochranné okuliare | 202150132 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 72.54 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | Čerpadlá, snímače | 202150124 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 440.88 | ||||
| Objednávka | 04.02.2021 | oprava a overenie MT | 202150125 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | Šaľa | 4,080.00 | ||||
| Objednávka | 04.02.2021 | ND pre nákladné vozidlá | 202150126 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 900.00 | ||||
| Objednávka | 04.02.2021 | OOPP | 202150127 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 302.90 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | Armatúry | 202150119 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 275.10 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | spojovací materiál | 202150120 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 48.48 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | tesnenie | 202150121 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 29.40 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | Armatúry | 202150122 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 185.64 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | OOPP | 202150123 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 17.52 | ||||
| Objednávka | 02.02.2021 | elektro materiál | 202150113 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 9.06 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | Geometrický plán | 202150115 | Marián Tóth - GEOTOMA | 45547131 | Košice | 516.00 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | výkopové práce PR 1902 | 202150116 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 5,400.00 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | Ohrievač vody, izol. | 202150117 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 390.24 | ||||
| Objednávka | 03.02.2021 | montážne peny | 202150118 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 367.20 | ||||
| Objednávka | 01.02.2021 | Zyxel router, čítačka | 202150107 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 277.10 | ||||
| Objednávka | 01.02.2021 | Kalové čerpadlo | 202150108 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 252.00 | ||||
| Objednávka | 02.02.2021 | Ložiská | 202150110 | JUMI s.r.o. | 47427248 | Bohdanovce | 120.36 | ||||
| Objednávka | 02.02.2021 | Armatúry | 202150111 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 50.40 | ||||
| Objednávka | 02.02.2021 | OOPP | 202150112 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | Košice | 302.90 | ||||
| Objednávka | 28.01.2021 | Armatúry | 202150101 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 323.92 | ||||
| Objednávka | 28.01.2021 | OOPP-obuv | 202150102 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19.68 | ||||
| Objednávka | 29.01.2021 | Dezinfekcia | 202150103 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | Nitra | 342.00 | ||||
| Objednávka | 01.02.2021 | Oprava dažďového zvodu OST 1112 | 202150106 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | Košice | 236.02 | ||||
| Zmluva | 25.02.2021 | 02.03.2021 | Nájomná zmluva č. 2021000289 | 6/2021 | Mesto Košice | 691135 | TR. SNP 48/ A, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 15.02.2021 | poist.zodp.za šk.3/2021-5/2021 | 202190001 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 341.50 | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | temasil | 202100458 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 45.36 | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2021 | 202100455 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021-Hellova | 202100053 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 110.82 | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | ost.náklady r.2021-Hellova | 202100052 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 58.00 | |||||
| Faktúra | 20.01.2021 | telef.popl. 1/2020 | 202100134 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,464.91 | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | vytýčenie IS - Ždiarská | 202100272 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 90.60 | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20.32 | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100281 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 121.86 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vyjadrenia Ždiarska 11 | 202100289 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | prev. náklady OST 911 1/2021 | 202100339 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | oprava regulátora KOS 05111 | 202100344 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 200.82 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100388 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 82.86 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100389 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 9.08 | |||||
| Faktúra | 09.02.2021 | studena voda OST 810 01/2021 | 202100414 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 657.93 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | meteorol.inf. 1/2021 | 202100438 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | temasil | 202100439 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 29.40 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | temasil | 202100440 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 608.83 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | materiál | 202100441 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390.43 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | batéria pre GSM Multical | 202100443 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 900.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | vytýčenie IS - Miškovecká | 202100445 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 |