Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 08.10.2020 vyprac.projektu- dážďová prípojka 202002234 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 4 200,00 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 materiál 202002223 MONTRÚR s.r.o. 31657095 12,60 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 vodné a stočné HALY JN od 10.06.20 do 10.09.20 202002231 Bytový podnik MK_10H 44518684 545,28 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002230 Správa mest.zele_787H 17078202 909,30 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002229 Správa mest.zele_787H 17078202 187,32 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 umývanie voz.9/2020 202002226 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 230,54 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 obálky 202002225 Twelve, s.r.o. 46798188 310,80 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 šablona magnetická 202002224 Twelve, s.r.o. 46798188 50,40 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 Projekt odstrán.časti stavby v OST1804 202002220 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 3 432,00 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 plyn 9/2020 202002218 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 18,44 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 plyn 9/2020 202002217 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 21,37 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 plyn 9/2020 202002216 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 653,05 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 plyn 9/2020 202002215 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 288,90 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 stočné 06-09/2020 ČH 202002199 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 771,86 € s DPH
Faktúra 24.09.2020 materiál 202002104 MONTRÚR s.r.o. 31657095 1 007,58 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 materiál 202002141 L&š s.r.o. 36555720 21,52 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 stravné lístky 10/2020 202002144 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12 407,95 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 ASW Updade 202002155 CORA GEO, s.r.o. 31612989 30 251,46 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 vyjadrenie k exist.telek.ved 202002163 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 13,90 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 Modernizácia SVR kotolne P1 KE 202002194 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 5 232,00 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 odborné prehliadky TNS na OST 181ks 202002195 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 7 001,90 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 odborné prehliadky TNS vnútor. OST 11ks 202002196 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 439,82 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 poklop 202002197 ASUAN a.s. 36594377 279,46 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 zazimovanie tech.zar. ČH 202002198 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 180,00 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 odborné prehl.zdvíh.zar. 202002201 LOGARY, s.r.o. 46854690 173,00 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 prenájom fliaš 9/2020 202002202 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 156,91 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 trávna zmes, hnojivo, ČH 202002203 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 406,92 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 kancelárske potreby 202002204 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 97,09 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 materiál 202002205 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 127,08 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 trávna zmes, hnojivo, MP 202002206 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 292,20 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 čistiace prostriedky 202002207 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 47,10 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 preprava zásielky 202002212 TNTExpess Worldwide spol.s r.o 31351603 25,16 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 oprava nossné prvky OST 713, Palárikova 202002214 INVY trade, s.r.o. 46047069 24 293,90 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 materiál na opravu áut 202002192 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 567,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 ročný servis zmäkčov. PK 2020 202002191 VodCull, s.r.o 48065871 1 855,20 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 nájomné 4Q2020 202002190 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 dezinfekčný prostriedok 202002189 PROCONS GROUP, s.r.o. 36846015 342,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 oprava KE478EX 202002187 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 387,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 oprava KE637GS 202002186 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 407,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 oprava KE519JJ 202002185 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 132,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 oprava KE320JK 202002184 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 478,00 € s DPH
Faktúra 06.10.2020 oprava KE685KJ 202002183 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 700,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 teplo 9/2020 202002181 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 174,44 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 aktualizácia web stránky 202002148 iMprove GROUP, s.r.o. 45350108 81,25 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 prenájom konc.zar. 9/2020 202002221 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 telek.popl.9/20 Biznis partner 202002227 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 255,90 € s DPH
Faktúra 30.09.2020 odstránenie poruchy PR 1114 Považská 16 202002139 MOLIP s.r.o. 43928200 2 990,11 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 materiál 202002165 JUMI s.r.o. 47427248 461,64 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 VPLS 9/2020 202002166 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 390,46 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 kamenino DDK FR 0/4B 202002170 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 87,53 € s DPH