Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok k zmluve | 24.02.2021 | 05.03.2021 | Dodatok č.1 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku vody | 129/2014/2021/1 | K 13-Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kukučínová 2, 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 19.02.2021 | materiál | 202100478 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 86.64 | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | materiál | 202100477 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298.80 | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | materiál | 202100476 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | el. energia 01/2021 Južné nábrežie | 202100475 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 619.54 | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | el. energia 01/2021 Alejová 2 | 202100474 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 181.65 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | materiál | 202100442 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2,229.60 | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100434 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54.00 | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | materiál | 202100430 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 71.10 | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | materiál | 202100429 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17.52 | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | vyjadrenia Obr. mieru 5 | 202100423 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | vyjadrenia Vodárenská 19 | 202100407 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100406 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 259.20 | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100405 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,560.22 | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | router, čítačka | 202100365 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 277.10 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Považská 16 | 202100312 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51.04 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Považská 22 | 202100313 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79.67 | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce | 202100454 | Ján Kočiš | 44992050 | 1,260.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | nájomné 2021, ZZ Jazero | 202100472 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 73.87 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vyjadrenie 01/2021 | 202100315 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27.80 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | oprava FO vedenia Ždiarska 13-7 | 202100326 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,063.00 | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | oprava FO vedenia Ždiarska 7-22 | 202100327 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,063.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | vyjadrenie Národná tr. 32 | 202100338 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12.00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | materiál | 202100342 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19.68 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | vyjadrenie | 202100456 | CEVING s.r.o. | 47024887 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | materiál | 202100457 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37.91 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | notebook, office,myš... | 202100459 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 742.06 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | zhrom.odpadu 01/2021 | 202100461 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 137.81 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | dod.rozpočtu stavby Modernizácia časti SVR OST2773 | 202100462 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 768.00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | podpora APV 01-03/2021 | 202100463 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1,985.58 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | materiál | 202100464 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 90.72 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | materiál | 202100465 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 110.28 | |||||
| Objednávka | 25.02.2021 | Poistné ventily DUCO | 202150200 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 679.32 | ||||
| Objednávka | 24.02.2021 | stravné lístky na 03/2021 | 202150195 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | Žilina | 15,041.40 | ||||
| Objednávka | 24.02.2021 | ND pre motorové vozidlá | 202150196 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 720.00 | ||||
| Objednávka | 24.02.2021 | oprava vozidla Citroen Jumper | 202150197 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 180.00 | ||||
| Objednávka | 24.02.2021 | oprava motorového vozidla Avia Daewoo | 202150198 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | Košice | 1,320.00 | ||||
| Objednávka | 25.02.2021 | Pásky, PPR | 202150199 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 394.10 | ||||
| Objednávka | 23.02.2021 | Hygien.akancelársky materiál | 202150191 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 108.21 | ||||
| Objednávka | 24.02.2021 | Teplomer QAD | 202150192 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 53.16 | ||||
| Objednávka | 24.02.2021 | výkopové práce SVR OST 2122 | 202150193 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 4,200.00 | ||||
| Objednávka | 24.02.2021 | OOPP-čiapky | 202150194 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 7.80 | ||||
| Objednávka | 23.02.2021 | tesnenie | 202150186 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 289.68 | ||||
| Objednávka | 23.02.2021 | teplomery | 202150187 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 506.52 | ||||
| Objednávka | 23.02.2021 | Snímače tlaku | 202150188 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 250.80 | ||||
| Objednávka | 23.02.2021 | elektro materiál | 202150189 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 21.00 | ||||
| Objednávka | 23.02.2021 | OOPP-obuv | 202150190 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 19.68 | ||||
| Objednávka | 18.02.2021 | Cenníky ODIS na rok 2021 | 202150182 | ODIS s.r.o | 36577341 | Košice | 355.50 | ||||
| Objednávka | 19.02.2021 | Kalibrácia detektora plynu PD 5 | 202150183 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | Košice | 78.00 | ||||
| Objednávka | 19.02.2021 | Mesačná prehliadka EPS - kolektory | 202150184 | BVT systems s.r.o. | 47699230 | Bidovce | 88.32 |