Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 23.10.2020 vyjadrenie k žiad.- OST 2771 202002345 SWAN KE,s.r.o. 36184641 15,60 € s DPH
Faktúra 26.10.2020 materiál 202002346 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,32 € s DPH
Faktúra 26.10.2020 vytýčenie IS - Lomonosovova 202002347 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 12.10.2020 meteorol.inf. 9/2020 202002251 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 357,32 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 služby vzdielený prístup PROFIT 202002338 SOFTIP, a.s. 36785512 78,00 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 vytýčenie IS - Lomonosovova 202002336 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 el.energia 9/2020-OST 2719,2720 202002335 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 109,42 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 SV -9/2020-OST 2719 202002334 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 100,36 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 odborné prehliadky TNS 202002333 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 135,24 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 materiál 202002331 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 68,16 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 temasil 202002330 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 156,00 € s DPH
Faktúra 22.10.2020 temasil 202002329 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 194,47 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 nájom+ odvoz papier,plasty 9/2020 202002310 KOSIT a.s. Rasts_06_1060060416 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 08.10.2020 vyjadrenia OST 2771 202002222 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 21.10.2020 servis KE542LF 202002328 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 134,41 € s DPH
Faktúra 21.10.2020 nájom 10-12/2020 Ľudová 8 202002327 Bytový podnik MK_10H 44518684 22,07 € s DPH
Faktúra 21.10.2020 spoj. materiál 202002326 AMIKO, s.r.o. 36190764 87,60 € s DPH
Faktúra 15.10.2020 materiál 202002283 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 10,80 € s DPH
Faktúra 15.10.2020 materiál 202002282 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 98,45 € s DPH
Faktúra 15.10.2020 materiál 202002281 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 57,20 € s DPH
Faktúra 09.10.2020 vytýčenie telek.vedenia 202002241 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 30,00 € s DPH
Faktúra 20.10.2020 acetylén, kyslík 202002323 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 570,14 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 rekondičný pobyt 202002317 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 255,00 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 zazimov.bazéna MP 202002316 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 143,10 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 povolenia Prípojka ... Zelené Grunty 202002315 Ento s.r.o. 31656552 1 980,00 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 energetický audit - Aplikácia solárnehsystému 202002314 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 6 600,00 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 projekt- Aplikácia solárnehsystému - práce naviac 202002313 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 13 200,00 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 materiál 202002311 L&š s.r.o. 36555720 115,99 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 studena voda OST 810 9/2020 202002306 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 554,78 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 prevzatie odpadu 9/2020 202002307 ODOS, s. r. o. 31725775 1 206,20 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 lekárska prehliadka 9/2020 202002308 BE-SOFT, a.s. 36191337 819,00 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 plech,profil 202002312 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 64,10 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 kancelárske potreby 202002318 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 37,26 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 vrecia 202002319 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 46,80 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 kancelárske potreby 202002320 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 264,43 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 materiál 202002321 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 157,04 € s DPH
Faktúra 19.10.2020 odb.príprava - obsluha kotlov 202002322 SKA-vzdelávací servis 11965711 47,00 € s DPH
Faktúra 07.10.2020 materiál 202002211 GoBaKo, s.r.o. 36197670 323,71 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 materiál 202002171 MONTRÚR s.r.o. 31657095 90,00 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 vyjad. k exis. podz.sietí SVR 2121 Tokajnícka 202002167 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 02.10.2020 vytýčenie IS - Komenského, Tokajnícka 202002162 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 24,00 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 modernizácia vyk.rozvod.OST 2777 202002149 Lutis s.r.o. 36576379 412 697,36 € s DPH
Faktúra 01.10.2020 vyjadrenie k exis.TKZ 09/2020 202002142 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 41,70 € s DPH
Faktúra 21.09.2020 telef.popl. 9/2020 202002081 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 552,20 € s DPH
Faktúra 09.09.2020 batérie energizer 202001992 Lyreco CE, SE 35958120 59,16 € s DPH
Faktúra 16.10.2020 posudok MP 202002305 Ing. Dušan Garaj 17184541 150,00 € s DPH
Faktúra 16.10.2020 vyjadrenie k existencii sietí OST 2771 202002304 Alternet, s.r.o. 36576204 42,78 € s DPH
Faktúra 16.10.2020 notebook 202002303 Datacomp s.r.o. 36212466 351,91 € s DPH
Faktúra 16.10.2020 spoj. materiál 202002302 AMIKO, s.r.o. 36190764 164,40 € s DPH
Faktúra 16.10.2020 materiál 202002301 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 458,40 € s DPH