Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.03.2021 | materiál | 202100532 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 103.30 | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | paušálne služby PROFIT 2/2021 | 202100533 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298.74 | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | oprava modulu žiadanky | 202100535 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | služby cez vzdialený prístup | 202100539 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | el. energia 3/2021 Herlianska | 202100544 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | el. energia 3/2021 Inžinierska,.. | 202100538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | el. energia 3/2021 Skladná | 202100537 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | toner | 202100529 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | el.energia 01/2021-OST 2719,2720 | 202100528 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 823.81 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | SV 01/2021-OST 2719 | 202100527 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 103.15 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202100526 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 155.52 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenie Adlerova, Lidické nám. | 202100523 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vytýčenie IS | 202100519 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | materiál | 202100447 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 144.37 | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | materiál | 202100449 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2,097.60 | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202100473 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 709.84 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | router | 202100508 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 958.50 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | Projekt LAGO 2, Košice | 202100514 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3,704.40 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | kanc. stolička | 202100515 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 65.52 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | kanc.potreby | 202100516 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 108.20 | |||||
| Zmluva | 11.03.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1060112921 | PROBYT Plus s.r.o. Košice | 36183733 | ||||||
| Faktúra | 26.02.2021 | materiál | 202100509 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394.10 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | materiál | 202100510 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 312.12 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | materiál | 202100511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359.28 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | oprava KE3938GZ | 202100513 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 366.49 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | nájom 2021 Hviezdoslavova 5 | 202100507 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1.00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | el.energia 1/2021 Palackéko 14 | 202100506 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 428.39 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | overenie, oprava meradiel | 202100497 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3,447.60 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100496 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 831.60 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100495 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 4.21 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100492 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 190.08 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100491 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 17.52 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100490 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 34.18 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100489 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 236.51 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100488 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 184.39 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100487 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 370.93 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | aktualiz.diagn.-mot.voz. | 202100486 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1,476.00 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | spracovanie osobných údajov 02/20 | 202100485 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350.00 | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | vyjadrenia SVR 512 | 202100446 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | materiál | 202100428 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 281.40 | |||||
| Dodatok k zmluve | 04.03.2021 | 10.03.2021 | Dodatok č.1 k zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku tepla, vody a el.energie | 108/2020/2021/1 | Regionálny úrad verejného zdr. | 606723 | Ipeľská 1, 04011 Košice | ||||
| Faktúra | 22.02.2021 | odplatný prevod práva za užívanie databáz | 202100483 | ODIS s.r.o | 36577341 | 355.50 | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | monitoring voz. 01/2021 | 202100165 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534.05 | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | hovorné 01/21-rod.prislušníci | 202100175 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 192.74 | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | PHM 02/2021 | 202100460 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1,693.55 | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | materiál | 202100481 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1,771.54 | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | materiál | 202100482 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 440.88 | |||||
| Faktúra | 23.02.2021 | prevzatie odpadu 01/2021 | 202100484 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 219.61 | |||||
| Dodatok k zmluve | 24.06.2021 | 05.03.2021 | Dodatok č.2 k Zmluve o refakturácii a vysporiadaní nákladov za dodávku el.energie | 136/2014/2021/1 | K 13 - Košické k_13_1060011523 | 42323975 | Kukučínova 2, 04001 | ||||
| Dodatok k zmluve | 24.02.2021 | 05.03.2021 | Dodatok č.2 k Zmluve o refakturácii a vyspopriadaní nákladov za dodávku tepla | 130/2014/2021/1 | K 13-Košické kultúrne centrá | 42323975 | Kukučínová 2, 04001 Košice |