Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.03.2021 | el. energia 02/2021 ČH | 202100590 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 484.64 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | elektrická energia 02/2021 Bukovecká... | 202100589 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7,528.06 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | el. energia 02/2021 Inžinierska | 202100588 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 486.32 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | elektrická energia 02/2021 Amurská... | 202100587 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4,317.80 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | el. energia 02/2021 Hlinkova | 202100586 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 62,568.22 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | odstránenie poruchy SVR 2122 Lid. námestie 5 | 202100577 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,062.60 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | servisné práce 2/2021 | 202100576 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 360.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | kanc.potreby | 202100575 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 71.63 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | kanc. stoličky | 202100574 | OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. | 31711936 | 650.64 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | materiál | 202100573 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 679.32 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | materiál | 202100572 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 254.71 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | materiál | 202100571 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 553.18 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | vytýčenie IS | 202100568 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | vytýčenie IS | 202100567 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120.00 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | vytýčenie IS | 202100566 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | PHM 02/2021 | 202100536 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3,388.71 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | materiál | 202100530 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 2.82 | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | stravné lístky 03/2021 | 202100518 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,340.22 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100494 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 206.35 | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100493 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 40.60 | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | materiál | 202100480 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 277.92 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | prer. prác - HP Zelené Grunty | 202100425 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 4,113.90 | |||||
| Zmluva | 15.03.2021 | 18.03.2021 | Rámcová zmluva o dielo | 7/2021 | MOLIP, s,r,o | 43928200 | Nižný Klatov | ||||
| Faktúra | 04.03.2021 | plyn 02/21 Herlianska | 202100551 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,274.12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | plyn 02/21 Mäsiarska | 202100552 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 224.88 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | plyn 02/21 Masarykova | 202100553 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,574.68 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | plyn 02/21 Hellova | 202100554 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 160.25 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100556 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 345.12 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | dezinfekcia | 202100559 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 171.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | odstránenie poruchy PR 1902 Vodárenska | 202100560 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,194.74 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | odstránenie poruchy SVR 2131 Baštovanského | 202100561 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3,062.81 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | chémia kys. citrónová | 202100562 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 288.00 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | teplo 02/2021 OST 991 | 202100564 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 81,770.63 | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | plyn 02/21 Poľná | 202100569 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 32,485.61 | |||||
| Faktúra | 09.03.2021 | telek.popl. 02/2021 | 202100595 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156.14 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | telek.popl.02/2021 Biznis partner | 202100600 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 231.16 | |||||
| Zmluva | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Príkazná zmluva č: 2021000443 | 9/2021 | Mesto Košice | 691135 | TR. SNP 48/ A, 04001 Košice | 500.00 | |||
| Zmluva | 15.03.2021 | 17.03.2021 | Príkazná zmluva č: 2021000442 | 8/2021 | Mesto Košice | 691135 | TR. SNP 48/ A, 04001 Košice | 5,000.00 | |||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 2143 | 202100466 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 2142 | 202100467 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 2151 | 202100468 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 1114 | 202100469 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 527 | 202100470 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | materiál | 202100540 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391.68 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | pracovné odevy | 202100541 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 208.66 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | temasil | 202100542 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 289.68 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | servisná podpora TEDIS 2/2021 | 202100545 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2,400.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | BOZP 2/2021 | 202100547 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1,278.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | prenájom konc.zar. 02/2021 | 202100581 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408.60 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | ASW Updade 1-6/2021 | 202100505 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30,251.46 |