Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.11.2020 | plyn 10/2020 | 202002452 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 487,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | plyn 10/2020 | 202002451 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 450,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | plyn 10/2020 | 202002450 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 78,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | plyn 10/2020 | 202002449 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 25 593,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | elektrická energia 10/2020 Amurská... | 202002448 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 035,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | vyčistenie upch.kanalizácie Komenského 7 | 202002447 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 602,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | špec.mot.vozidlo Trakker | 202002446 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 175 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | PZS 10/2020 | 202002444 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 153,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | odborné prehliadky TNS | 202002443 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 192,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | mýto 10/2020 ( fa OMV) | 202002440 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | umývanie voz.10/2020 | 202002439 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 134,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | el. energia 10/2020 Inžinierska .... | 202002438 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 462,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | servis EPS- kolektory, Gerlachovská | 202002435 | Ján Kočiš | 44992050 | 764,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | 1/4 ročná revízia EPS- kolektory, Gerlachovská | 202002434 | Ján Kočiš | 44992050 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | mes.kontr. EPS kolektory 10/2020 | 202002433 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | materiál | 202002432 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 64,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | el. energia 10/2020 Hlinkova | 202002431 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 56 038,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | router | 202002407 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 149,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | stravné lístky 11/2020 | 202002384 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 922,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | vytýčenie kábel.vedení, Lomonosovova | 202002387 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2020 | výmenník špirálový ELTE MAX | 202002363 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 542,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2020 | materiál | 202002349 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 132,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2020 | materiál | 202002348 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 826,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.11.2020 | teho_1/The Hosting/ | 202002491 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 88,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | vodné stočné 10/2020 ČH | 202002413 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 160,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002371 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002370 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002369 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 12,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.10.2020 | materiál | 202002368 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2020 | materiál | 202002324 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 29,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202002402 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 828,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | materiál | 202002410 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | materiál | 202002409 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 151,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | audit účt.závierky 2020 | 202002422 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 1 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | VPLS 10/2020 | 202002425 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 399,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | periodické školenia a preskúšania | 202002415 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | telek.popl.10/20 Biznis partner | 202002442 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 255,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | servis KE543LF | 202002424 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 1 349,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | materiál | 202002428 | L and L TRADING spol. s r.o. | 31664890 | 603,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.11.2020 | telek.popl.10/20 | 202002441 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 161,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | periodické školenia a preskúšania | 202002416 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 102,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | servisná podpora TEDIS 10/2020 | 202002411 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.11.2020 | teplo 10/2020 OST 991 | 202002427 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 47 115,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | čistiace prostriedky | 202002417 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 21,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2020 | el.energia 09/2020 Palackéko 14 | 202002412 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 142,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | MCU03 4ks | 202002401 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 1 416,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | materiál | 202002406 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 285,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2020 | čistiace prostriedky | 202002405 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 21,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | materiál | 202002388 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 153,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2020 | el. energia 9 - 11/2020 Továrenská | 202002395 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 244,00 € s DPH |