Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100624 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 250.80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100623 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 226.80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | servis KE693EI | 202100621 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1,255.67 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | materiál | 202100592 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 21.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | materiál | 202100531 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 53.51 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | servis KE938GZ | 202100525 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 18.28 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenia havária Adlerova 21 | 202100521 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenia havária Lidické nám.5 | 202100520 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100504 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 65.53 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100503 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19.68 | |||||
| Zmluva | 25.02.2021 | 26.03.2021 | Zmluva o poskytování služieb | 11/2021 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | Svätoplukova 28, 82108 Bratislava | ||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100500 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 375.60 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 341.52 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | vodné, stočné 2/2021 Komenského | 202100593 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,556.12 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | vodné, stočné 2/2021 | 202100594 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 429,918.50 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | kalibrácia plyn.detektoru | 202100601 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 78.00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | materiál | 202100615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 4,164.89 | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | materiál | 202100616 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 172.80 | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | meteorol.inf. 2/2021 | 202100617 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364.46 | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | vyhotovenie dioptrických skiel | 202100618 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 36723525 | 444.99 | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | DS -MKP | 202100619 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 630.00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100498 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 339.00 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100499 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 293.65 | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100502 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 300.98 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100522 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57.24 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100555 | L&š s.r.o. | 36555720 | 101.58 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE260IE | 202100602 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 151.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE304JK | 202100603 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 354.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE320JK | 202100604 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 226.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE937GZ | 202100605 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 698.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE937GZ | 202100606 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 61.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE304JK | 202100607 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 659.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE938GZ | 202100608 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 593.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE469JF | 202100609 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 48.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | náhradné diely | 202100610 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 608.00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | výpoč. technika | 202100611 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2,593.80 | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | teplo 2/2021 Podjavorinskej | 202100612 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,362.24 | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | vyúčtovanie teplo 2020, Podjavorinskej | 202100631 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | -579.01 | |||||
| Zmluva | 22.03.2021 | 24.03.2021 | Zmluva o postúpení práv a povinnosti | 10/2021 | CTR Alvinczy s.r.o. | 51040212 | Štúrova 27, 04001 Košice - Staré Mesto | ||||
| Faktúra | 10.03.2021 | teplo 2/2021 | 202100614 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5,166,487.76 | |||||
| Faktúra | 09.03.2021 | teplo 2/2021 | 202100599 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 2,123.27 | |||||
| Faktúra | 09.03.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 2/2021 | 202100598 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 139.44 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | prenájom fliaš 2/2021 | 202100578 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 172.70 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | VPLS 02/2021 | 202100579 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1,401.56 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | vodné, stočné 2/2021 ČH | 202100580 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 171.41 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | PZS 2/2021 | 202100582 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 152.35 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | vytýčenie Alerova | 202100583 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62.40 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | respirátor FFP2 | 202100584 | SH Therm, s.r.o. | 48108481 | 1,920.00 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | materiál | 202100585 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 361.99 | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | el. energia 02/2021 Krosnianska | 202100591 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 16,368.76 |