Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100651 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60.50 | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100652 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 85.86 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | aktualizácia email servera | 202100653 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1,440.00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | kalibrácia detekrota plynov | 202100654 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84.00 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021- KOS Mikovíniho 34,36 | 202100656 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94.91 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Jenisejská 2-6 | 202100657 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.53 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom plochy mikrovl. antény 2021 | 202100658 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115.20 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 -KOS Irkutská 13-15 | 202100659 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79.53 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Užhorodská 4 | 202100660 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52.28 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Talinská 1 | 202100661 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68.99 | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021-KOS Jenisejská 65-71 | 202100662 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267.64 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 279.72 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100665 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 664.02 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100666 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 149.52 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100667 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 319.20 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | nájom nebyt. priestorov 2021 | 202100668 | Stredná priem.škola strojnícka | 161772 | 460.00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | Modernizácia časti SVR OST2771 | 202100669 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 816.00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | Modernizácia časti SVR OST5610 | 202100670 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 744.00 | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100671 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 698.27 | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | kanc. stolička, opierka hlavy | 202100676 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208.24 | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | SV 02/2021-OST 2719 | 202100677 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 150.54 | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | el.energia 02/2021-OST 2719,2720 | 202100678 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 873.29 | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | vyjadrenie Bernolákova | 202100679 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15.00 | |||||
| Faktúra | 23.03.2021 | Prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202100680 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 8,763.60 | |||||
| Faktúra | 23.03.2021 | materiál | 202100681 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107.78 | |||||
| Faktúra | 23.03.2021 | zhrom.odpadu 02/2021 | 202100683 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 251.86 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | poistenie majetku 1.4.-1.7./2021 | 202190004 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16,171.83 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | poistenie majetku MP 1.4.-1.7/2021 | 202190005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819.29 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | poistenie majetku ČH 1.4.-1.7/2021 | 202190006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550.87 | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenie 02/2021 | 202100524 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 139.00 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | prev. náklady OST 911 2/2021 | 202100546 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190.73 | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 02/2021 | 202100550 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 58.80 | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100557 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 7.80 | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | studena voda OST 810 02/2021 | 202100638 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 716.47 | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | toner | 202100648 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 71.40 | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | toner | 202100649 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100.73 | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | materiál | 202100650 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,109.16 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | právne služby 02/2021 | 202100640 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2,647.70 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | oprava vonk.dažďového zvodu OST1112 Lesnícka | 202100641 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 196.68 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | el. energia 02/2021 Južné nábrežie | 202100643 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 606.70 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | el. energia 02/2021 Alejová 2 | 202100644 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 252.55 | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | prevzatie odpadu 02/2021 | 202100645 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 130.73 | |||||
| Zmluva | 22.03.2021 | 27.03.2021 | Rámcová kúpna zmluva | 13/2021 | Nobius Metering, s.r.o. | 46693912 | Chrenovská 14, 94901 Nitra | ||||
| Zmluva | 26.02.2021 | 26.02.2021 | Poistná zmluva č: 9127004205 | 12/2021 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | Krasovského 15, 85101 Bratislava | ||||
| Faktúra | 16.03.2021 | stočné 04.12.2020.- 09.03.2021 ČH | 202100642 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 287.74 | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | paušal + služby 2/2021 | 202100636 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529.20 | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | kanc.potreby | 202100634 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74.02 | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100627 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 528.16 | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100626 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 441.94 | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100625 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53.16 |