Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202854 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 MKP | 202203006 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 22 203,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 Podjavorinskej | 202203007 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 607,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | VPLS 11/2022 | 202202986 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 424,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | ubiquiti nano beamM5 | 202202987 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | mesačná kontrola EPS kolektory 11/2022 | 202202984 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | zemný plyn 11/2022 Poľná | 202202985 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 79 930,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202202976 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202202977 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 255,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | právne služby 11/2022 | 202202996 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | merače tepla | 202203048 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 25 889,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 2163 | 202202971 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 799,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 802 | 202202972 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 461,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | PC technika | 202202974 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 687,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 513 | 202202969 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 678,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 2613 | 202202970 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 910,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | nájomné 2022 Žižkova 41,43,45 | 202202965 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | odb.prehliadky TN OST | 202202966 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 7 171,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | nájomné 2022 Raketová 4,5,6 | 202202963 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | nájomné 2022 Vojvodská 8 | 202202964 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | vodné,stočné 11/2022 ČH | 202202961 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 198,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | teplo 11/2022 OST 991 | 202202962 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 107 496,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | teplo 11/2022 | 202202959 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 837,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | stočné 11/2022 MKP | 202202960 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 712,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | hovorné 11/2022 MKP | 202202958 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | promo posty, facebook | 202202950 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | internet 11/2022 MKP | 202202957 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | materiál | 202202949 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 180,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | materiál | 202202948 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 352,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | stočné 11/2022 MKP | 202202936 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 922,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | materiál | 202202947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 742,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | zemný plyn 11/2022 Marasykova | 202202956 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 120,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | Hospodárske noviny 2023 | 202270040 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 284,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | zemný plyn 11/2022 Hellova | 202202954 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 290,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | zemný plyn 11/2022 Mäsiarska | 202202955 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 635,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | bábkové divadlo Mikuláš deti TEHO 2022 | 202202946 | Bábkové divadlo | 31297811 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | prenájom konc.zar. 11/2022 | 202202952 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | zemný plyn 11/2022 Herlianska | 202202953 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 144,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | materiál | 202202945 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 424,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | materiál | 202202942 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 440,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | materiál | 202202941 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | OOPP | 202202939 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 28,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | materiál | 202202940 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 139,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | el.energia 10/2022 Palackéko 14 | 202202935 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 810,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | recertifikačný audit ISO | 202202917 | CeMS, s.r.o. | 35891823 | 960,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | dispečerský systém | 202202930 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 133 068,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202933 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 506,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | el. energia 12/2022 Rastislavova | 202202993 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.12.2022 | SME.sk 5 prístupov | 202270041 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 330,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | mýto 11/2022 (fa OMV) | 202202991 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 18,91 € s DPH |