Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu Sort descending | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.07.2019 | vyjadrenie - prípojka Zelené Grunty | 201901506 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 17.00 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | havarijná výmena rozvodov OST 564 | 201901507 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 127,492.63 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | oprava strechy OST 2611 | 201901508 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5,317.61 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | telefonne poplatky | 201901509 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 242.18 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | telefónne poplatky | 201901510 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 169.06 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | vrátny obal - paleta ČH | 201901511 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -292.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | výkopové práce SVR 512 | 201901512 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 7,638.45 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | výkopové práce SVR 1709 | 201901513 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1,364.66 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | výkopové práce PR 1134,4 | 201901514 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 996.64 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901515 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -364.80 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlórnan sodný MP | 201901516 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 905.04 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | paleta - vrátny obal ČH | 201901517 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chlornan sodný, kyselina sírová ČH | 201901518 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1,167.41 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901519 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901520 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 09.07.2019 | TEMASIL | 201901521 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 262.32 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | PHM 6/2019 | 201901522 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4,104.63 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vytýčenie kábelových vedení | 201901523 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 114.24 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | prevodník | 201901524 | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | impulzné potrubie | 201901525 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 166.32 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901526 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 7,655.76 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901527 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 6,867.84 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | odborné prehliadky tlakových nádob | 201901528 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 5,880.00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vodné a stočné Južné nábrežie - haly | 201901529 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 757.28 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201901530 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55.20 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | paleta vrátny obal MP | 201901531 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14.40 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | paleta - vrátny obal MP | 201901532 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -460.80 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | súdok vrátny obal - MP | 201901533 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48.00 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo ČH | 201901534 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 6,062.36 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo OST 2695 | 201901535 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 1,150.49 | |||||
| Faktúra | 10.07.2019 | teplo 6/2019 | 201901536 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2,117,969.86 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201901537 | KOSIT a.s. Rastslavova_219H | 36205214 | 274.75 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | servis dávkovacieho zariadenia plaváreň | 201901538 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 147.36 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | studená voda OST 810 | 201901539 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 496.24 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie vedení | 201901540 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 69.66 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | VPLS | 201901541 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 1,352.52 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | kontrola a nastavenie ventilov | 201901542 | MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. | 36492710 | 1,240.80 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | kalorimetrické počítadlo | 201901543 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 75,931.56 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | optická hlava s USB pripojením | 201901544 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 193.60 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201901545 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19.52 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vyjadrenie k existencii vedení | 201901546 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19.52 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie IS Buzulucká | 201901547 | ANTIK Telecom s.r.o._739H | 36191400 | 79.20 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vytýčenie podzemných vedení | 201901548 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72.00 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | vyjadrenie k žiadosti vytýčenie vedení | 201901549 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 31.20 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti | 201901550 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 108.38 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | oprava strechy OST 1133 | 201901551 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 7,882.18 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | posúvač | 201901552 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 224.88 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | guľový kohút, nátrubok varný | 201901553 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 532.30 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901554 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 | |||||
| Faktúra | 11.07.2019 | chemické čistenie TTZ | 201901555 | Wilseko s.r.o. | 48015717 | 1,544.04 |