Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.10.2020 | el. energia 9/2020 ČH | 202002248 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 082,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.10.2020 | odborné prehliadky TNS na OST | 202002233 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 37 867,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | mýto 9/2020 ( fa OMV) | 202002210 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 12,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | voda 9/2020 | 202002209 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 362 098,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | stočné 09/2020 Komenského 7 | 202002208 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 606,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | rekondičný pobyt | 202002200 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 1 005,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2020 | el.energia 08/2020 Palackéko 14 | 202002193 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 121,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | vrátny obal 17ks/sudok, MP | 202002178 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -408,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2020 | odmena z výkupu | 202002169 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 13,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2020 | acetylén, kyslík | 202002128 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 626,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202002087 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.09.2020 | tovar, sudy - vrátené 52ks/sudy | 202002084 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | -3 272,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2020 | vrátený úrok z omeškania | 202002047 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -10,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | alegria smooth, nesquik ČH | 202001998 | Martin Goliáš | 33905177 | -97,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | sušené mlieko, nescafé MP | 202001997 | Martin Goliáš | 33905177 | -37,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2020 | umývanie voz.8/2020 | 202001981 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 317,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2020 | mýto 8/2020 ( fa OMV) | 202001974 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 8,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.09.2020 | odmena z výkupu | 202001932 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | spotreba | 202001904 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 34,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2020 | spotreba + tovar | 202001903 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 62,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2020 | spotreba | 202002598 | GreenLine international s. r. | 52235556 | 268,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | nano stanice | 202002586 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 396,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002584 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 437,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002583 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 206,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002581 | VEIDEC SK, s.r.o. | 36421162 | 102,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002580 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2020 | materiál | 202002579 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 13,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2020 | telefón samsung Galaxy Xcover 4s | 202002361 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 199,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2020 | kľúč | 202002461 | CEZEMA Košice | 31667571 | 24,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | vrecia | 202002578 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 29,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | kancelárske potreby | 202002577 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 72,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202002575 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 86,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | sadové úpravy po prekopávkach | 202002574 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 519,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | previnutie motora | 202002573 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | materiál | 202002572 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 9,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | materiál | 202002571 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 561,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 1124 Kysucká | 202002569 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 694,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 527 Lomonosovova 22 | 202002568 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 356,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 2121 Tokajícka | 202002567 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 728,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 512 Miškovecká 8 | 202002566 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 911,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 565 Moldavská 35 | 202002565 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 425,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 1901 Národná trieda 58 | 202002564 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 184,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2020 | odstránenie poruchy SVR 115 Galaktická-Važecká | 202002563 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 731,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2020 | materiál | 202002482 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 414,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2020 | monitoring voz. 10/2020 | 202002350 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | toner | 202002551 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | SV 10/2020-OST 2719 | 202002555 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | el.energia 10/2020-OST 2719,2720 | 202002556 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 648,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | PHM 11/2020 | 202002558 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 214,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2020 | overenie, oprava meradiel | 202002559 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 054,22 € s DPH |