Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.06.2017 | inzercia | 201701334 | Enter desing s. r. o. | 36217891 | Košice | 300.00 | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | kyselina sírová | 201701335 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 1,057.75 | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | topánky | 201701336 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 212.38 | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | pracové oblečenie | 201701337 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 816.78 | ||||
| Faktúra | 26.06.2017 | telefónne poplatky | 201701338 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | Bratislava | 1,546.07 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | aktualizácia web stránky | 201701325 | iMprove Group s.r.o. | 45350108 | Košice | 150.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | temasil | 201701326 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | Košice | 324.72 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | prenájom priestorov Ľudová 8 | 201701327 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 22.07 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vodné a stočné Haly Južné nábrežie | 201701328 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 482.18 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vyjadrenie o existencii PTZ | 201701329 | Michlovský, s.r.o. | 36230537 | Piešťany | 13.00 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vypracov. proj. dokum. inovácia OST | 201701330 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 23,939.52 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 201701331 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Košice | 55.20 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | elektrická energia OST 2720 | 201701318 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 307.64 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | zhromažďovanie a triedenie odpadu | 201701319 | KOSIT a.s. | 36205214 | Košice | 369.79 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | SV 5/2017-OST 2719 | 201701320 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | Košice | 156.47 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | doplnenie kamier | 201701321 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 404.10 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | zabezpečovací systém do kancelárie správcu | 201701322 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 925.15 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | doplnenie zabezpečovacieho systému ČH | 201701323 | SAPET, s.r.o. | 46807420 | Košice | 3,135.27 | ||||
| Faktúra | 23.06.2017 | posúvač | 201701324 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 586.80 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | vrecia na smetie | 201701311 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 503.51 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | ventil,koleno,príruba | 201701312 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 665.63 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | svorka,páska | 201701313 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Nitra | 258.07 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | titania sprchová | 201701314 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 38.28 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | pohonné hmoty | 201701315 | OMV Slovensko, s.r.o. | 604381 | Bratislava | 1,621.79 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | úpravy na module | 201701316 | RS Alfa spol. s r.o. | 36192724 | Košice | 120.00 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | teplo haly Južné nábrežie | 201701317 | Bytový podnik mesta Košice, s. | 44518684 | Košice | 1,112.52 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | doplnky-ohrada trávnika | 201701309 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 31.80 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | vrecia plastové | 201701310 | Papier-servis | 36577308 | Košice | 32.16 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | betón suchý | 201701308 | CHEMOLAK a.s. | 31411851 | Košice | 18.36 | ||||
| Faktúra | 22.06.2017 | vytýčenie-Jakobyho | 201701307 | ELTODO OSVETLENIE | 36170151 | Košice | 54.00 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | hav.poist.voz.-7-9/2017 | 201790014 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 4,677.05 | ||||
| Faktúra | 09.06.2017 | poist.-zodp.za škodu7-9/17 | 201790015 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | 585441 | Košice | 2,014.75 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | súdok-vratný obal MP | 201701301 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -168.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | súdok - vratný obal MP | 201701302 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -552.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | paleta-vratný obal ČH | 201701303 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -28.80 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | chlornan sodný,súdok,paleta ČH | 201701304 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | 634.94 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | projekt.dok.-rekonšt. OST 1602 | 201701305 | ECONS s.r.o. | 31654924 | Košice | 13,419.12 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | identifikačné náramky-plav. | 201701306 | Autocont SR | 36396222 | Košice | 6,894.72 | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | benefitná poukážka | 201701294 | DOXX-Stravné lístky, spol. s r | 36391000 | Žilina | 7,000.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | prevzatie odpadu 5/17 | 201701295 | ODOS s. r. o. | 31725775 | Košice | 433.43 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | vyhotovenie rekl.tabúľ MP | 201701296 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | Košice | 73.08 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | mesačná prehl. EPS 5/17-kolektory | 201701297 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 244.86 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | mesačná prehl. EPS 5/17-registr.stred. | 201701298 | SIMTECH s.r.o. | 36606910 | Košice | 114.00 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | pletivo | 201701299 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 13.20 | ||||
| Faktúra | 21.06.2017 | paleta-vratný obal MP | 201701300 | BRENNTAG SLOVAKIA | 31336884 | Košice | -57.60 | ||||
| Faktúra | 16.06.2017 | kebab,radler | 201701287 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | Ivanka pri Dunaji | 213.02 | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | ventil,koleno | 201701288 | ARPOS spol. s r.o. | 36179311 | Košice | 385.84 | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | chemické čistenie OST 2215 | 201701289 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 4,855.03 | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | chemické čist. OST 2222 | 201701290 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 3,112.20 | ||||
| Faktúra | 20.06.2017 | chemické čistenie OST 2223 | 201701291 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | Košice- Západ | 2,604.67 |