Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.12.2022 | projekt Angels aréna | 202203032 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 572,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 11/2022 | 202203012 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 139,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | umývanie voz.11/2022 | 202203029 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 263,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | vodné, stočné 11/2022 | 202202982 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 399 241,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 | 202203008 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 424 548,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202202967 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | stočné 11/2022 Komenského | 202202981 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 825,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | hovorné 11/2022 rod.príslušníci | 202202843 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 204,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | elektron. stravné lístky 12/2022 | 202202943 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 017,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | materiál | 202202892 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | oprava KE 593 LI | 202203028 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 905,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | overenie tachografu | 202203045 | CAIS KOŠICE s.r.o. | 47072822 | 179,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál | 202203107 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 694,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | oprava KEZ130 | 202203027 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202203025 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | materiál | 202203026 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | period.preškol.sk. | 202203023 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | period.preškol.sk. | 202203024 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 1 094,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Južné nábrežie | 202203021 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 979,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | kamenino HDK FR 32/63,0/4 | 202203022 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 159,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | telek.popl. 11/2022 | 202203019 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | Biznis partner 11/2022 | 202203020 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | právne služby 11/2022 | 202202938 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | havarijná oprava OST 1150 | 202202968 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 26 423,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | studena voda OST 810 11/2022 | 202203056 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 636,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | ver. obst. sol.teplovod.systému TÚV OST2153 | 202202891 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2 940,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | oprava KE468KJ | 202203044 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 485,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | el. energia 11/2022 UA | 202203052 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 999,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | oprava KE468KJ | 202203042 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 230,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | oprava KE588JY | 202203043 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 231,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Hlinkova | 202203013 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60 947,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Krosnianska | 202203014 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 18 755,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Amurska | 202203010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 717,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | el. energia 11/2022 Inžinierska | 202203011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 526,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | úprava cenníka VKL | 202203004 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | materiál | 202203005 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | informačné tabule VKL | 202203000 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | el. energia 11/2022 ČH/MKP | 202203002 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 411,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | el. energia 11/2022 Bukovecká | 202203003 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 949,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | materiál | 202202998 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 558,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | kontr. , čistenie komínov | 202202990 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | materiál | 202202997 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 133,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | zhrom.odpadu 11/2022 | 202202988 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 332,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 11/2022 | 202202989 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 56,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | PHM 11/2022 | 202202934 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 523,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | mesač, kvartál kontrola EPS Gerlachovská 11/2022 | 202202983 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | materiál | 202202922 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 32,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | materiál | 202202921 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 100,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.11.2022 | materiál | 202202855 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 338,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | teplo 11/2022 ČH | 202203009 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 143,31 € s DPH |