Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.12.2022 | oprava tlačiarne | 202203147 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 454,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | el.energia 11/2022 Palackéko 14 | 202203148 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1 007,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203138 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 344,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | materiál | 202203136 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 85,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | materiál | 202203135 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 930,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál | 202203103 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 144,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | podpora | 202203091 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 5 023,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203034 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | OOPP | 202203132 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 58,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | materiál | 202203133 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | materiál | 202203131 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 307,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203090 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 666,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | odstránenie poruchy SVR 1124 | 202203129 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 108,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | materiál | 202203033 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | projekt Rekonš. OST 604 -KOSIT | 202203095 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 857,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | PHM 12/2022 | 202203094 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 075,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202203098 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 87,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | oprava KE693EI | 202203096 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 410,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | oprava doch. terminálu | 202203101 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 225,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | servis a údržba pokl.MKP 12/2022 | 202203099 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál | 202203105 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 806,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | materiál | 202203111 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 391,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku MKP 1.1.-31.3./2023 | 202290026 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 1 038,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku 1.1.-31.3.2023 | 202290025 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 18 900,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | KASKO 01.01.2023-31.03.2023 | 202290024 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 4 713,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku MP 1.1.-31.3./2023 | 202290028 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 313,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | poistenie majetku ČH 1.1.-31.3./2023 | 202290027 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 00653501 | 644,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | telef.popl. 11/2022 | 202202842 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 402,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.11.2022 | monitoring voz.11/2022 | 202202841 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | vyjadrenia 11/2022 | 202202932 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2022 | 202202931 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | poradenské , konzultačné služby 11/2022 | 202202973 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | rohože MKP - výmena 11/2022 | 202202951 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | prev. náklady OST 911 11/2022 | 202202980 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202202975 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 3 260,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | vyjadrenia 11/2022 | 202202995 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202202994 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.12.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202203083 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 122,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 11/2022 | 202203031 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | vyjadrenie SVR 1137 | 202203087 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | kamenino HDK FR 32/63,0/4 | 202203085 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 80,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | SV 11/2022-OST 2719 | 202203084 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 132,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | el.energia 11/2022-OST 2719,2720 | 202203093 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 696,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202203097 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 589,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | servis EPS kolektory Ťahanovce | 202203106 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 327,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | poistné Citoen Jumper | 202290022 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 4,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | syntéza nových typov antioxidantov | 202203109 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202203108 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 223,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | pozáručný servis | 202203114 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 818,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.12.2022 | havar. oprava | 202203113 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 028,93 € s DPH |