Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Žižkova 41,43,45 | 202300010 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 Vojvodská 8 | 202300011 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | nájomné 2023 | 202300009 | Bukovecká_1043H | 51267772 | 1,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | materiál | 202300008 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 195,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 28 | 202300006 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | materiál | 202300007 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 106,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Považská 24 | 202300004 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | nájom 2023 Donská 1 | 202300005 | PROBYT Plus s.r.o. Košice_16H | 36183733 | 56,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | mesač, EPS Gerlachovská 11/2022 | 202203192 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | Biznis partner 12/2022 | 202203207 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 222,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | telek.popl. 12/2022 | 202203212 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 155,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | teplo 12/2022 OST 991 | 202203190 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 146 684,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | promo posty, facebook 12/82022 | 202203191 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 359,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | školenia | 202203188 | BTS - PO, s.r.o. | 36491501 | 2 025,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | BOZP 12/2022 | 202203189 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | prenájom chlor. nádob 2022 | 202203181 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 291,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | telefón | 202203018 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 248,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | materiál | 202203184 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 418,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | SV 11/2022 Petzvalova 13-15 | 202203186 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 2,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | kybernetická bezpečnosť 12/2022 | 202203185 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | materiál | 202300003 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | avacom batérie | 202300001 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 294,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | publik. Čo má vedieť mzd. účt 2023 | 202370001 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | tlačiareň | 202203177 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 637,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202203178 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 104,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava KE747JJ | 202203175 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 453,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava KE282JK | 202203176 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 545,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | ND mot. vozidlá | 202203174 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 832,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | materiál | 202203173 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | paušálne služby PROFIT 12/2022 | 202203169 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | materiál | 202203172 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | servisná podpora TEDIS 12/2022 | 202203168 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | operatívny leasing 01/2023 | 202300064 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202203152 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 323,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | odborné prehliadky el. zariadení na OST | 202203166 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2023 | prenájom konc.zar. 12/2022 | 202203187 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | mesačná kontrola EPS kolektory 12/2022 | 202203164 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | odborné prehliadky PK a DRS | 202203165 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 254,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.12.2022 | nájomné 2022 | 202203161 | Sp.vl.b.Rovníko9_510H | 35521287 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | nájom 2022 Miškovecká 17 | 202203162 | Spoločenstvo PRIVAT_503H | 35522411 | 83,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | rohože MKP - výmena 12/2022 | 202203089 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 32,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | doplatok nájomné 2022 | 202203149 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 3,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202203156 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 289,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | nájom 2022 | 202203160 | SVB Ždiarska 5_529H | 31269711 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | nájomné a tech. zabez. Vyhodnotenie roka 2022 | 202203154 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 6 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | catering - Vyhodnotenie roka 2022 | 202203155 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 4 346,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203127 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 46,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | materiál | 202203126 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | nájom 2022 -Ždiarska 3 | 202203150 | Sp.vl.b. HORNÁD_438H | 30686369 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | vyjadrenie PR 1137 | 202203088 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH |