Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 22.12.2020 nespotrb.poistné KE458DX 202090016 Colonnade Insurance S.A. 50013602 -17,01 € s DPH
Faktúra 21.12.2020 el.energia 11/2020-OST 2719,2720 202002817 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 935,00 € s DPH
Faktúra 21.12.2020 servis elektrol.úpravny vody 202002821 EuroClean s.r.o. 26141477 7 109,99 € s DPH
Faktúra 21.12.2020 materiál 202002825 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 89,10 € s DPH
Faktúra 21.12.2020 hav. servis elektrol.úpravny vody 202002826 EuroClean s.r.o. 26141477 938,02 € s DPH
Faktúra 04.09.2020 prev. náklady OST 911 08/2020 202001938 HONORS, a.s. 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 05.10.2020 prev. náklady OST 911 09/2020 202002174 HONORS, a.s. 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 01.12.2020 vyvadrenie za 11/2020 202002616 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,80 € s DPH
Faktúra 02.12.2020 prev. náklady OST 911 11/2020 202002628 HONORS, a.s. 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 02.12.2020 periodické školenia a preskúšania 202002632 Vzdelávacie stredisko, s.r.o. 36607959 168,00 € s DPH
Faktúra 03.12.2020 revízie detektorov úniku plynu 202002655 AKAM s.r.o. 36184403 2 268,40 € s DPH
Faktúra 10.12.2020 nájom 2020-Ždiarska 3 202002732 Územné bytové družstvo HORNÁD 594741 101,92 € s DPH
Faktúra 10.12.2020 nájom 2020 202002733 SVB Ždiarska 5_529H 31269711 101,92 € s DPH
Faktúra 11.12.2020 nájom 2020 Miškovecká 17 202002749 Spoločenstvo PRIVAT_503H 35522411 83,22 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 vyjadrenie k existencii sietí OST 991 202002771 Alternet, s.r.o. 36576204 60,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 vytýčenie IS - SVR 991 202002772 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 vytýčenie IS - SVR 2634 202002773 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 dual band bullet AC 202002774 AUTOCONT s.r.o. 36396222 90,00 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 toner 202002777 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 24,12 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 materiál 202002778 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 196,80 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 odstránenie poruchy OST 2779 Rožňavská 202002779 MOLIP s.r.o. 43928200 2 978,02 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 odstránenie poruchy OST 2779 Rožňavská 202002780 MOLIP s.r.o. 43928200 2 987,34 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 odstránenie poruchy OST 991 Budovateľská 202002781 MOLIP s.r.o. 43928200 3 655,92 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 odstránenie poruchy OST 561 Trieda SNP 202002782 MOLIP s.r.o. 43928200 3 625,97 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 odstránenie poruchy OST 2634 hemerkova 202002783 MOLIP s.r.o. 43928200 4 457,73 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 odstránenie poruchy OST 2773 Humenská 202002784 MOLIP s.r.o. 43928200 1 459,82 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 materiál 202002786 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,29 € s DPH
Faktúra 16.12.2020 ekono set veľký 202002787 IMI TRADE s.r.o. 31565531 544,80 € s DPH
Faktúra 17.12.2020 prekrytie vodnopólového bazéna ČH 202002788 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 28 080,00 € s DPH
Faktúra 17.12.2020 studena voda OST 810 11/2020 202002790 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 677,45 € s DPH
Faktúra 17.12.2020 školenie opakovacie 202002791 SKA-vzdelávací servis 11965711 104,00 € s DPH
Faktúra 17.12.2020 komunikačné karty 202002793 AUTOCONT s.r.o. 36396222 39 600,00 € s DPH
Faktúra 17.12.2020 materiál 202002795 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 391,61 € s DPH
Faktúra 15.12.2020 oprava KE304JK 202002768 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 2 301,00 € s DPH
Faktúra 15.12.2020 acetylén, kyslík 202002763 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 626,66 € s DPH
Faktúra 15.12.2020 el. energia 11/2020 Alejová 2 202002761 Bytový podnik MK_10H 44518684 315,84 € s DPH
Faktúra 15.12.2020 oprava KE478EX 202002767 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 2 017,00 € s DPH
Faktúra 15.12.2020 Lago II byt.kopmlex HV prípojka 202002769 DUCI s.r.o. 36816353 11 843,62 € s DPH
Faktúra 15.12.2020 sadové úpravy po prekopávkach 202002766 Správa mest.zele_787H 17078202 544,36 € s DPH
Faktúra 15.12.2020 modernizácia prípojky SV 202002770 DUCI s.r.o. 36816353 5 492,53 € s DPH
Faktúra 14.12.2020 prevzatie odpadu 11/2020 202002758 ODOS, s. r. o. 31725775 367,84 € s DPH
Faktúra 14.12.2020 paušal + služby 11/2020 202002757 AUTOCONT s.r.o. 36396222 650,16 € s DPH
Faktúra 14.12.2020 meteorol.inf. 11/2020 202002756 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 357,32 € s DPH
Faktúra 14.12.2020 kanc.potreby 202002753 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 62,42 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002708 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 9,94 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 materiál 202002707 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 28,54 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 voda 11/2020 202002680 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 411 340,23 € s DPH
Faktúra 07.12.2020 stočné 11/2020 Komenského 7 202002679 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 606,49 € s DPH
Faktúra 11.12.2020 rekl. predmety 202002748 IVVI, spol. s r.o. 36594547 1 276,68 € s DPH
Faktúra 11.12.2020 toner 202002747 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 294,00 € s DPH