Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 7 | 202300096 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 13 | 202300097 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 ČSL. armády 23 | 202300094 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 160,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2023 Tatranská 3 | 202300095 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 112,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | servisné služby, profylaktika VT | 202203267 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 732,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | vyjadrenie SVR 1502 | 202300093 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 25 | 202203265 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | el.energia 2022 | 202203266 | ZBEREKO, spol._22_1010719329 | 31732925 | 118,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 23 | 202203264 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 19 | 202203262 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájom 2022 Klimkovičova 21 | 202203263 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 19,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2022 Braniskova 22 | 202203260 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | nájomné 2022 Dargovská 1 | 202203261 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 166,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | prevzatie odpadu 12/2022 | 202203257 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 180,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | odmena advokáta 2022 | 202203258 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | stočné 12/2022 Komenského | 202203237 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 886,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | vodné, stočné 12/2022 | 202203238 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 448 703,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | ročný servis zariadení MaR | 202203170 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4 372,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | doména plavarenkosice.sk 12/22-12/23 | 202203202 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 59,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | monitoring voz.12/2022 | 202203102 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | servisné práce 12/2022 | 202203251 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2022 | materiál | 202203163 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 034,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | meteorol. informácie 12/2022 | 202203255 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | nájomné Lidické nám č.7 7-12/2022 | 202203254 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300069 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | toner | 202300089 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 233,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | servis KE761MM | 202300091 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 141,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | materiál | 202300090 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 329,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | oprava SP | 202300092 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | materiál | 202203159 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 164,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | stočné 12/2022 MKP | 202203226 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 894,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | vodné,stočné 12/2022 ČH | 202203225 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 189,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | odb.príprava, period.školenie, preskúšanie | 202203240 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300076 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 338,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300077 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300078 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 582,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | materiál | 202300079 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 73,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | periodická prehliadka OOPP | 202300081 | MEANDER s.r.o. | 53533321 | 48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | 2.garančná prehliadka KE776MM | 202300080 | Todos Košice s.r.o. | 47168455 | 359,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom Ždiarska 1 2023 | 202300083 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom Bukovecká 3 2023 | 202300082 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom 2023 Rastislavova 39 | 202300085 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 271,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom 2023 Stálicová 1 | 202300084 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájomné práčovňa 2023 | 202300087 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | nájom 2023 Galaktická 18,20, 22,24 | 202300086 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | pracovné odevy | 202300088 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 185,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Alejová 2 | 202203222 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 538,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | vstupenky | 202203221 | Zoologická záhrada Košice | 00083089 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | soľ posypová | 202203224 | Marcos spol. s r.o. | 36449385 | 244,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | el. energia 12/2022 Južné nábrežie | 202203223 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 124,56 € s DPH |