Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.01.2021 | meteorol.inf. 12/2020 | 202002941 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2020 Dargovska 1 | 202002940 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 166,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2020 Braniskova 22 | 202002939 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | hydr. búracie kladivo JCB HM 033T | 202002938 | TERRASTROJ | 643581 | 6 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | lekárska prehliadka 12/2020 | 202002934 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | profilaktika | 202002925 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 732,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202002921 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 281,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | voda 12/2020 | 202002912 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 449 893,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | stočné 12/2020 Komenského 7 | 202002911 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 660,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202002891 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 12/2020 | 202002887 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | vyvadrenie k ex. TKZ 12/2020 | 202002878 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.12.2020 | ročný servis zariadení MaR | 202002868 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4 372,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | telef.popl. 12/2020 | 202002820 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 574,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | nájom 2020 Amurská | 202002935 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | telefóny | 202002785 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 284,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | static.podchytenie a oprava opláštenia OST1129 | 202002937 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 33 071,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | nájom 2021 Mikoviniho 18,20 | 202100082 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | nájom 2021 Mikoviniho 10,12 | 202100081 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | čist.prostriedky | 202100080 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | OOPP | 202100079 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 343,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | OOPP | 202100078 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 85,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | OOPP | 202100077 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 417,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | podložka pod stoličku | 202100076 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 34,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | servis a kontrola EPS Ťahanovce kolektory | 202002928 | Ján Kočiš | 44992050 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | elektrická energia 01-12/2020 PK Poľná 1 | 202002927 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1 270,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | PCR testy | 202002926 | Medirex, a.s. | 35766450 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | teplo 12/2020 ČH | 202002923 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 145,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | teplo 12/2020 Podjavorinskej | 202002922 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4 139,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | el.energia 2020 | 202002913 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1 359,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | paušal + služby 12/2020 | 202002914 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 650,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | pripojenie meračov | 202002915 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/2020 Mäsiarska | 202002917 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 285,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/20 Hellova | 202002918 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 155,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/20 Herlianska | 202002919 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 798,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/20 Masarykova | 202002920 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 041,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2021 | stravné lístky 01/2021 | 202100001 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 456,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100070 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 954,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | toner | 202100071 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 72,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | toner | 202100072 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 99,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | uteráky | 202100073 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 138,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | samolepky | 202100075 | LUMINA, spol. s r.o. | 31721460 | 24,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | hospod.noviny | 202170002 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 239,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021 Ždiarska 1 | 202100066 | Sp.vl.b. Ždiarska 1_701H | 35506873 | 101,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021 Fibichova 3,9 | 202100065 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021 Baltická 5,6,7,8 | 202100064 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021 Bukovecká 3 | 202100063 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájomné práčovňa | 202100062 | SVB Čiernomorská 1_418H | 31261701 | 103,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom Galaktická 18,20, 22,24 | 202100061 | Sp.vl.b. GALAX I_684H | 31311440 | 149,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021 Rastislavova 39 | 202100060 | PRVÁ KOŠICKÁ SPR_269H | 36217735 | 271,91 € s DPH |