Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.01.2023 | PHM 1/2023 | 202300136 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 184,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300068 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300070 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -302,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | webinár | 202270033 | VIK s.r.o. | 36680192 | 145,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300067 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 5-12/2022 Továrenská | 202203271 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -149,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Galaktická | 202203273 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -74,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.01.2023 | hovorné 10/2022 rod.príslušníci dobropis | 202203281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -1,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | servisné služby,ČH/VKL | 202203268 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.01.2023 | el. energia 6-12/2022 Rastislavova | 202203270 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -191,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | plyn 1-12/2022 MKP | 202203256 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | -1 044,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2023 | el. energia 12/2022 UA | 202203259 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 344,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | poštovné 12/2022 | 202203239 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 288,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2023 | el. energia 1-12/2022 Továrenská | 202203252 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -37,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2023 | služby z výkupu | 202203198 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.01.2023 | el. energia 12/2022 Považská | 202203235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -133,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | PHM 12/2022 | 202203183 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 460,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | SME.sk 5-prístupov | 202203194 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 330,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.01.2023 | kabeláž kontajnerov UA | 202203195 | KAREN RP - s.r.o. | 51641569 | 1 416,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.01.2023 | oprava čistiaceho stroja MKP | 202203179 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 300,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.01.2023 | služby z výkupu 12/2022 | 202203182 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | overenie, oprava meradiel | 202203158 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 266,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | overenie poruchy na odb.mieste UA | 202203167 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2022 | elektrina , teplo, 11/2022 MP | 202203153 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2 938,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.12.2022 | Hospodárske noviny 2023 | 202203157 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 284,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | teplo a ohrev TÚV 11/22 Juž.náb. | 202203145 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 2 288,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | Vodné, stočné 13.9.-13.12.2022 Juž.náb. | 202203146 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 642,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | prezutie pneumatík | 202203151 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 023,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202203141 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 28 062,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | rek.a moder.Športová hala Angels aréna | 202203142 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 15 742,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203139 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -220,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2022 | poplatok MVSR prihlásenie Citroen Jumper | 202203140 | UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 68,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | korčule | 202203120 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2 640,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202203134 | EUROBAU s.r.o. | 46738479 | 340 588,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | materiál -dobropis | 202203104 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -129,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.12.2022 | siete na bránky VKL | 202203119 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.12.2022 | odmena z výkupu | 202203092 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2022 | STP APV Win zmluvy 12/2022 - 11/2023 | 202203100 | IVES | 00162957 | 486,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | poštovné 11/2022 | 202203049 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 272,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202203070 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 5 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.12.2022 | autorské práva MP, ČH, MKP, VKL | 202203086 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.12.2022 | Profi preť.pero zo sklen.vlákna | 202203037 | EST Elektro-System-Technik, s. | 36321940 | 340,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.12.2022 | vyjadrenie SVR 1124 | 202203047 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203016 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202203017 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -195,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.12.2022 | služby z výkupu 12/2022 | 202202999 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.12.2022 | tlačiareň | 202203015 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 445,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | plyn 12/2022 MKP | 202202937 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.12.2022 | kamera | 202202978 | EST Elektro-System-Technik, s. | 36321940 | 694,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | projekt modul ohrevu TV pre OST 2771,2773 | 202202906 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 8 712,00 € s DPH |