Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Užhorodská 31,33 | 202100186 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Užhorodská 27,29 | 202100185 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Užhorodská 23,25 | 202100184 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 85,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Užhorodská 21 | 202100183 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 82,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájomné 2021 Užhorodská 19 | 202100182 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 95,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Užhorodská 17 | 202100181 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 83,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 Užhorodská 15 | 202100180 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 94,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | Nájom 2021 Považská 18 | 202100149 | SVB SLÁDKOVIČ_786H | 42098858 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | proj. dokumentácia Inovácia modulov TUV | 202100142 | Elproj, s.r.o. | 48325163 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2021 | nájom nebytových priestorov 2021 | 202100137 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 134,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | el. energia Štefániková 2 OST 13070 | 202002963 | Valentín Štec_987H | 46518606 | 431,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | Inovácia modulov TÚV | 202002936 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 409 819,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | audit účt.závierky 2020 | 202100170 | AUDIT-LD s. r. o. | 45616825 | 1 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | oprava funkc.vyhľad.záznamov | 202100178 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | nájom 2021 KOS 51101 | 202100177 | SVB Miškovecká 5_475H | 35531118 | 83,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | nájom 2020 Irkutská 16-18 | 202100174 | SVB Irkutská 16-18_444H | 30688043 | 75,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | Prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202100173 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 8 763,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | vytýčenie IS Ždiarska 11 | 202100171 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | materiál | 202100169 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 46,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | materiál | 202100168 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 334,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | materiál | 202100167 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | materiál | 202100166 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 272,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | materiál | 202100141 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 23,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | telefón | 202002876 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 319,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | static.podchytenie a oprava opláštenia OST1129 | 202100329 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 39 225,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | bank. informácia 2020 | 202100286 | ČSOB banka ,a.s. | 36854140 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2021 | nájomné 2021, KOS 13071 | 202100164 | VISSONE, s.r.o._855H | 35765992 | 163,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2021 | servis rýpadlo nakladača | 202100163 | TERRASTROJ | 643581 | 48,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | overenie, oprava meradiel | 202100161 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 7 505,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | vyjadrenia Ždiarska | 202100160 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202100158 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | M-Bus modul | 202100157 | V.I.Trade s.r.o. | 31435530 | 1 656,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | kanc.potreby | 202100156 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 198,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | materiál | 202100155 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 251,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájom 2021 OST 1191 | 202100154 | Špec. zákl.škola, Inž_73H | 31986048 | 184,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájom 2021 Čingovská 7,8 | 202100153 | SVB Čingov 78_588H | 31313116 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájom 2021 Dneperská 2 | 202100152 | SVB Dneperská 2 | 35561696 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájom 2021 Gagarinovo nám. 5 | 202100151 | Sp.vl.b. na Gagar.n_677H | 35563982 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájom 2021 Irkutská 7,8,9 | 202100150 | Sp3 Irkut 789_589H | 35534176 | 66,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájomné 2021, Petzvalova 9,11 | 202100148 | "Petzvalova 911_719H | 35508752 | 90,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | nájomné 2021, Stálicova 3 | 202100147 | SVB-Samospráva STÁLICOVÁ_656H | 35561688 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2021 | OOPP respirátory | 202100133 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 1 249,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | paušálne služby PROFIT 12/2020 | 202100330 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | prenájom priest. DU 2021 | 202100146 | Štátna filharmónia Košice_310H | 164844 | 130,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | materiál | 202100143 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 146,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2021 KOST | 202100096 | SVB Kuzmányho 45- 51_463H | 35506237 | 74,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájomné 2021, Levočská 2 | 202100057 | SVB Levočská 2_465H | 30687179 | 87,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | nájom 2020-Obrody 27 | 202002962 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 41,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | nájom 2020-Obrody 25 | 202002961 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 36,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | nájom 2020-Obrody 23 | 202002960 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 64,85 € s DPH |