Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600606 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 330,41 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600605 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 134,93 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | materiál | 202600604 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,40 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | oprava čistiaceho stroja NOC | 202600603 | Lindha Slovakia s.r.o. | 56363249 | 114,39 | |||||
| Faktúra | 23.02.2026 | zhrom. tried. | 202600600 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 118,36 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | materiál | 202600598 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 38,24 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | materiál | 202600597 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 637,10 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | toner | 202600596 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 302,86 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202600595 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 112,05 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | TK a EK motorových vozidiel | 202600594 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 330,64 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | ASW Updade 1.polrok | 202600544 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 40 764,66 | |||||
| Faktúra | 20.02.2026 | servis EPS kolektory | 202600593 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 91,61 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | ročný servis zariadení MaR | 202600463 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4 938,45 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | vyjadrenia 1/2026 | 202600450 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 41,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600435 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.02.2026 | NOC stavebné práce-dopl.požiadavky | 202650002 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 3 408,40 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | podpora APV 1-3/2026 | 202600592 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 3 024,26 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Jenisejská 65-71 | 202600589 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 316,18 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Irkutská 13-15 | 202600587 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 93,95 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Talinská 1 | 202600588 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 81,49 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom 2026 KOS Jenisejská 2-6 | 202600586 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 93,96 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | projekt ESG 1-3 fáza | 202600583 | Kreston Slovakia Audit, s.r.o. | 53918291 | 4 920,00 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | nájom plochy mikrovl. antény 2026 Cesta pod Hradov | 202600585 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600581 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 651,22 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | projekt Rek. modernizácia SVR na okruhu OST 523 | 202600580 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 9 709,62 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vyprac.projektu prípoj. OST523 TUgenevova | 202600578 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 16 537,35 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vyprac.projektu Meranie spot. teplej vody . OST512 | 202600579 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 804,40 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vytýčenie Zupkova | 202600576 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | vyjadrenie SVR 2165 | 202600577 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600575 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 399,75 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600574 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 402,64 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600573 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 113,28 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600572 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 75,28 | |||||
| Faktúra | 19.02.2026 | materiál | 202600571 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 318,20 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | hovorné 1/2026 rod. príslušníci | 202600110 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 171,96 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | telef.popl. 1/2026 | 202600097 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 772,17 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | PZP 01-03/2026 doplatok | 202690002 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 400,08 | |||||
| Faktúra | 19.01.2026 | monitoring voz. 1/2026 | 202600096 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 492,66 | |||||
| Faktúra | 03.03.2026 | KASKO 11-3/2026 doplatok | 202690001 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 214,60 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | servis KE605MT | 202600570 | MARCO CAR, s.r.o. | 31725929 | 1 241,39 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | materiál | 202600569 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 027,30 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | toner | 202600568 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 784,50 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | materiál | 202600567 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 171,80 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | materiál | 202600566 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 68,55 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | materiál | 202600565 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 228,59 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | toner | 202600564 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 70,60 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | materiál | 202600563 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 371,46 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | vytýčenie Jesenná 22 | 202600562 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 18.02.2026 | vyjadrenie SVR 2165 | 202600561 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 17.02.2026 | vytýčenie IS Jesenná | 202600560 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 |