Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 12.05.2026 | armatúry | 202650748 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 16,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | Upchávkové tesnenia | 202650746 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 565,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | armatúry | 202650745 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | elektro materiál | 202650747 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 90,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | Tyče závitové | 202650735 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 14,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | Výmenník tepla KOS 52410 | 202650732 | Migret, s.r.o. | 47894199 | Košice | 3,00 | ||||
| Objednávka | 11.05.2026 | toner | 202650740 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 47,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | materiál ČH | 202650742 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 394,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | Laboratórne vyšetrenia bazénovej vody MP | 202650737 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | hadica | 202650744 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 387,00 | ||||
| Objednávka | 11.05.2026 | Spustenie technológie na MP | 202650738 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | Markušovce | 307,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | Odborné prehliadky komínov na PK | 202650733 | Roland Halász T.REXKominárstvo | 37300580 | Košice | 900,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | Havarijná oprava potrubia TÚV na OST 2143 | 202650734 | DUCI s.r.o. | 36816353 | Košice | 1,00 | ||||
| Objednávka | 11.05.2026 | Spustenie bazénovej technológie - ČH | 202650739 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | Veľký Šariš | 180,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | Laboratórne vyšetrenia bazénovej vody na ČH | 202650736 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | Košice | 2,00 | ||||
| Objednávka | 12.05.2026 | PV, príruba | 202650743 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 391,00 | ||||
| Objednávka | 07.05.2026 | elektro materiál | 202650731 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 7,00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2026 | oprava | 202601466 | KÄRCHER Slovakia, s.r.o | 43967663 | 219,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | hav.oprava, VP SVR 512 | 202601464 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 835,21 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | servisná podpora TEDIS 4/2026 | 202601465 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | repre | 202601463 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 43,46 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | káble | 202601462 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 40,42 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | materiál | 202601460 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 388,75 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | PZS 4/2026 | 202601456 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 191,88 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | materiál | 202601458 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | OPP, BOZP, CO 4/2026 | 202601455 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 1 726,92 | |||||
| Faktúra | 05.05.2026 | materiál | 202601461 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601449 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601448 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 397,56 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601447 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,79 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601446 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 325,50 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | materiál | 202601445 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 733,08 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vytýčenie Krakovská | 202601435 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | právne služby 4/2026 | 202601428 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 5 473,50 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vypracovanie odb. posudku | 202601429 | ORNIS s. r. o. | 52830705 | 319,80 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | paušálne služby PROFIT 4/2026 | 202601427 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | autorské práva ČH r. 2026 | 202601368 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | autorské práva MP r. 2026 | 202601369 | SLOVGRAM | 17310598 | 118,08 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | autorské práva NOC r. 2026 | 202601367 | SLOVGRAM | 17310598 | 237,39 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | teplo 4/2026 | 202601544 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 5 286 068,07 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | operatívny leasing 05/2026 | 202601539 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 850,92 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | spoluúčasť BT473DG | 202601531 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 148,13 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | spoluúčasť BT160DL | 202601530 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 11.05.2026 | spoluúčasť BT473DG | 202601529 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601444 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601443 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601442 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601441 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601439 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | el. energia 5/2026 | 202601440 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 |