Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.03.2026 | vyjadrenie PK Masarykova | 202600821 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | materiál | 202600820 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 9,84 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | Vodné, stočné 11.12.25 do 17.3.26 Juž.náb. | 202600992 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 906,76 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie k projektu Rek. a mod...OST512 | 202600983 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 221,40 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie SVR 2175 | 202600984 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | el.energia 2/2026 Palackéko 14 | 202600982 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 298,12 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600980 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 615,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600979 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,28 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600978 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 227,55 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600977 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 459,39 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600976 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 380,07 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600975 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 87,93 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600974 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 490,32 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600973 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 28,41 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600972 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 46,08 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600971 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 148,99 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600970 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 186,96 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600969 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,42 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | materiál | 202600968 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 324,51 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | benefitné poukážky 5 €, 10 € | 202600890 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 000,00 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | vyjadrenie SVR 2164,512,2622,2142 | 202600966 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 104,00 | |||||
| Faktúra | 11.03.2026 | vyjadrenia 2/2026 | 202600809 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 82,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | hav.oprava, VP PK 15100 | 202600964 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 028,63 | |||||
| Faktúra | 26.03.2026 | základný servis NOC | 202600991 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 2171 | 202600963 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 680,82 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | občerstvenie RS | 202600957 | Splendid s. r. o. | 57050660 | 35,90 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | fén na vlasy ČH | 202600956 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 214,20 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600955 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,75 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600954 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 326,60 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600953 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,42 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600952 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 400,61 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600951 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 354,55 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600950 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 372,87 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600949 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 175,28 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600948 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36,04 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600947 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 143,91 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600946 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 56,58 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600945 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2,61 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | materiál | 202600944 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 5,23 | |||||
| Faktúra | 20.03.2026 | vytýčenie Exnárová | 202600910 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 10.03.2026 | materiál | 202600796 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202670019 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202670018 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | toner | 202600939 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 62,14 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | toner | 202600938 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 339,58 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | kamerový monitoring OST 1713 | 202600937 | MH LINE s.r.o. | 51915804 | 553,50 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | mont. a výmena terminálov doch. systému... | 202600936 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 1 914,49 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | profylaktika SP 1Q_2026 | 202600935 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 24.03.2026 | materiál | 202600934 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1 594,08 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | vyjadrenie OST 2121, OST1715 | 202600929 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 61,50 |