Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy PR 713 Palárikova | 202100361 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 10 153,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | materiál | 202100288 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | stravné lístky 02/2021 | 202100285 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 985,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | vytýčenie | 202100176 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.01.2021 | vyjadrenia SVR 1705 | 202100159 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | pracovné odevy | 202100145 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 378,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | pracovné odevy | 202100144 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 146,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | telek.popl.01/2021 Biznis partner | 202100403 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | telek.popl.01/2021 | 202100402 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | mýto 7/2020 ( fa OMV) | 202100385 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | mýto 1/2021 ( fa OMV) | 202100384 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 6,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | plyn 1/2021 - Poľná | 202100386 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 36 227,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | prenájom fliaš 1/2021 | 202100381 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 218,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | materiál | 202100380 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 367,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | materiál | 202100379 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | materiál | 202100378 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 275,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | materiál | 202100377 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 185,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | OOPP respirátory | 202100376 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 302,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | vyúčt.ostat.nákladov Hellova r.2020 | 202100371 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | -23,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | OOPP | 202100375 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 6,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | rúška | 202100374 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | teplo 01/2021 OST 991 | 202100373 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 81 975,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | materiál | 202100372 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 913,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | materiál | 202100368 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 209,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | OOPP respirátory | 202100367 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 302,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | kanc. stoličky | 202100364 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | kanc.potreby | 202100363 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | vodné, stočné 1/2021 ČH | 202100357 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 156,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100276 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 109,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100275 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 139,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100274 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 67,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | webseminár p. Babilonská | 202100366 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | webseminár p. Jesenská | 202100362 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | HN 2021 | 202100351 | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 239,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | popl. za poskyt.inf.auditu 2020 | 202100349 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | SV 12/2020-OST 2719 | 202002956 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 111,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2021 | el.energia 12/2020-OST 2719,2720 | 202002955 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 906,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | el. energia 01-12/2020 Továrenská | 202002929 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | -36,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | banková informácia audit 2020 | 202100419 | VÚB a.s. | 31320155 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | banková informácia audit 2020 | 202100444 | Tatra banka | 686930 | 80,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.01.2021 | elektrina , teplo, voda 07-12/2020, Kulturpark | 202002953 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 32 382,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | mýto 12/2020 ( fa OMV) | 202002909 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 13,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | el. energia 12/2020 Krosnianska | 202002900 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 421,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.12.2020 | servis KE593LI | 202002867 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 562,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | prenájom konc.zar. 01/2021 | 202100401 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | doména kúp. ČH 23.2.21-23.02.2022 | 202100391 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | doména kúp. Rumanová 23.2.21-23.02.2022 | 202100390 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2021 | PZS 1/2021 | 202100383 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 152,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy SVR 2622 | 202100360 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 701,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2021 | odstránenie poruchy SVR 1705 Nár. tr. 30 | 202100359 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 715,45 € s DPH |