Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 21.02.2023 materiál 202300570 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 12,77 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 materiál 202300514 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 7,10 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 materiál 202300513 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 18,67 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 materiál 202300512 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 291,07 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 materiál 202300511 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 16,88 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 materiál 202300510 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 152,10 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 vyjadrenie 4x 202300568 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 84,00 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 materiál 202300563 AMIKO, s.r.o. 36190764 12,00 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 materiál 202300562 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 751,30 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 podpora APV 1-3/2023 202300558 SOFTIP, a.s. 36785512 2 421,00 € s DPH
Faktúra 17.02.2023 materiál 202300557 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 30,96 € s DPH
Faktúra 17.02.2023 OOPP 202300554 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 244,86 € s DPH
Faktúra 17.02.2023 toner 202300555 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 116,52 € s DPH
Faktúra 17.02.2023 el.energia 1/2023-OST 2719,2720 202300550 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 858,79 € s DPH
Faktúra 03.02.2023 vyjadrenia 01/2023 202300389 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 24,00 € s DPH
Faktúra 06.02.2023 vyjadrenia 1/2023 202300405 Sitel s.r.o. 31668305 16,80 € s DPH
Faktúra 07.02.2023 vytýčenie Čordáková 202300428 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69,00 € s DPH
Faktúra 01.02.2023 vyjadrenie k existencii vedení 01/2023 202300344 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 32,00 € s DPH
Faktúra 03.02.2023 vytýčenie Čordáková 202300386 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 19.01.2023 monitoring voz.1/2023 202300184 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 19.01.2023 hovorné 01/2023 rod.príslušníci 202300185 Orange Slovensko, a.s. 35697270 205,34 € s DPH
Faktúra 19.01.2023 telef.popl. 01/2023 202300183 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 459,98 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 servis a údržba pokl.MKP 2/2023 202300545 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 materiál 202300546 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 1 113,37 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 kábel 202300544 Datacomp s.r.o. 36212466 35,10 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 prenájom Letná 15,17 OST 1151 202300540 Spravobyt s.r.o. Košice_297H 36190551 166,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 materiál 202300542 VEIDEC SK, s.r.o. 36421162 369,38 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 vyjadrenie Obrancov mieru 202300537 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 78,96 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 nájomné ZZ Jazero 2023 202300539 Správa majetku K_958H 42093937 89,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 teplo a ohrev TÚV 1/23 Juž.náb. 202300533 Bytový podnik MK_10H 44518684 4 301,05 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 vyjadrenie SVR 1805 202300535 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 vyjadrenie SVR 1226 202300536 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 oprava kotla K1 a K5 202300531 THERM-Š.Tribula 30249961 1 136,00 € s DPH
Faktúra 16.02.2023 teplo a ohrev TÚV 12/22 Juž.náb. 202300532 Bytový podnik MK_10H 44518684 2 275,06 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 vytýčenie kábel.vedení 202300529 Východosl.distri_955H 36599361 63,96 € s DPH
Faktúra 01.02.2023 plyn 2/2023 MKP 202300352 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 156,00 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 poštovné 1/2023 202300461 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 861,95 € s DPH
Faktúra 31.01.2023 tlačiareň 202300339 Datacomp s.r.o. 36212466 478,80 € s DPH
Faktúra 13.02.2023 teplo 1/2023 OST 991 - dobropis var.zl 202300492 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 -94 059,29 € s DPH
Faktúra 10.02.2023 teplo 1/2023 202300488 Teplárenský holding_120H 36211541 11 677 289,77 € s DPH
Faktúra 02.02.2023 servis KE083OS 202300356 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 3 079,26 € s DPH
Faktúra 03.02.2023 rohože MKP - výmena 01/2023 202300385 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 70,64 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Hlinkova 202300524 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 277 424,30 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Krosnianska 202300525 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 84 728,88 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 nájomné 2023, KOS 13071 202300530 VISSONE, s.r.o._855H 35765992 718,82 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Bulovecká 202300522 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 25 350,60 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Amurska 202300523 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5 832,38 € s DPH
Faktúra 15.02.2023 el. energia 1/2023 Inžinierska 202300521 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 628,73 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 prevzatie odpadu 1/2023 202300518 ODOS, s. r. o. 31725775 70,34 € s DPH
Faktúra 14.02.2023 materiál 202300519 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 389,10 € s DPH