Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 01.02.2021 vyjadrenia Ždiarska 11 202100289 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 02.02.2021 prev. náklady OST 911 1/2021 202100339 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 02.02.2021 oprava regulátora KOS 05111 202100344 Siemens s.r.o. 31349307 200,82 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100388 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 82,86 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100389 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 9,08 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 studena voda OST 810 01/2021 202100414 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 657,93 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 meteorol.inf. 1/2021 202100438 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 364,46 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 temasil 202100439 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 29,40 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 temasil 202100440 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 608,83 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 materiál 202100441 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390,43 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 batéria pre GSM Multical 202100443 PeHri s. r. o. 50781731 900,00 € s DPH
Faktúra 12.02.2021 vytýčenie IS - Miškovecká 202100445 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 15.02.2021 najomné 2021 Rovníková 8 202100448 SVB Rovniková 8_509H 35533676 103,86 € s DPH
Faktúra 15.02.2021 zrážková voda OST 810 r. 2020 202100450 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 147,60 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vytýčenie IS 202100471 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 75,00 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 materiál 202100279 GoBaKo, s.r.o. 36197670 39,72 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 materiál 202100280 GoBaKo, s.r.o. 36197670 104,76 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 paušal + služby 1/2021 202100418 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 vytýčenie IS Vodárenska 19 202100420 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 vytýčenie IS Obr. mieru 5 202100421 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2021 vytýčenie IS Obr. mieru 5 202100422 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 kanc.potreby 202100426 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 50,05 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 materiál 202100427 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 283,33 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 teplo 12/2020-Haly Juž.tr. 202100431 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 786,20 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 teplo 11/2020-Haly Juž.tr. 202100432 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 628,75 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 kamenino DDK FR 0/4B 202100433 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 86,51 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 notebook 202100435 Focus computer s.r.o 36188778 732,50 € s DPH
Faktúra 11.02.2021 vyjadrenie Obrancov mieru, Miškovecká 202100436 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 29.01.2021 ročná internetová aktualizácia BTS 202170005 BE-SOFT, a.s. 36191337 288,46 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 teplo 1/2021 Podjavorinskej 202100417 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 196,63 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Považská 32,34,36 202100413 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 79,67 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Považská 28,30 202100412 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 69,72 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 nájomné 2021 Azovská 4 202100411 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 112,32 € s DPH
Faktúra 09.02.2021 vodné a stočné HALY JN od 11.09.20 do 10.12.20 202100404 Bytový podnik MK_10H 44518684 460,08 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 ČH 202100394 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 775,01 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 spracovanie osobných údajov 01/21 202100410 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 právne služby 01/2021 202100409 IURISTICO s. r. o. 36588041 2 234,40 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 notebooky 202100408 Focus computer s.r.o 36188778 1 462,50 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100400 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 262,40 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100399 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 252,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 materiál 202100398 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 2 446,20 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 VPLS 01/2021 202100387 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 05.02.2021 teplo 1/2021 202100382 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 2 071,98 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 vodné, stočné 1/2021 202100370 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 393 988,87 € s DPH
Faktúra 04.02.2021 vodné, stočné 1/2021 Komenského 202100369 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 681,50 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 elektrická energia 01/2021 Amurská... 202100397 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 637,14 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 Inžinierska 202100396 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 529,19 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 Hlinkova 202100395 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 69 295,75 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 elektrická energia 01/2021 Bukovecká... 202100393 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 313,79 € s DPH
Faktúra 08.02.2021 el. energia 01/2021 Krosnianska 202100392 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 17 552,98 € s DPH