Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.02.2021 | spracovanie osobných údajov 02/20 | 202100485 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | vyjadrenia SVR 512 | 202100446 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | materiál | 202100428 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 281,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | odplatný prevod práva za užívanie databáz | 202100483 | ODIS s.r.o | 36577341 | 355,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2021 | monitoring voz. 01/2021 | 202100165 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 534,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2021 | hovorné 01/21-rod.prislušníci | 202100175 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 192,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | PHM 02/2021 | 202100460 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 693,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | materiál | 202100481 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 771,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | materiál | 202100482 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 440,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.02.2021 | prevzatie odpadu 01/2021 | 202100484 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 219,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | materiál | 202100478 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 86,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | materiál | 202100477 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | materiál | 202100476 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | el. energia 01/2021 Južné nábrežie | 202100475 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 619,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | el. energia 01/2021 Alejová 2 | 202100474 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 181,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | materiál | 202100442 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 229,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100434 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | materiál | 202100430 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 71,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2021 | materiál | 202100429 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 17,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | vyjadrenia Obr. mieru 5 | 202100423 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | vyjadrenia Vodárenská 19 | 202100407 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100406 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 259,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2021 | materiál | 202100405 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 560,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2021 | router, čítačka | 202100365 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 277,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Považská 16 | 202100312 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 51,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | nájom 2021 Považská 22 | 202100313 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | ročná revízia EPS- kolektory, Ťahanovce | 202100454 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | nájomné 2021, ZZ Jazero | 202100472 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 73,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | vyjadrenie 01/2021 | 202100315 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | oprava FO vedenia Ždiarska 13-7 | 202100326 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 063,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2021 | oprava FO vedenia Ždiarska 7-22 | 202100327 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 063,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | vyjadrenie Národná tr. 32 | 202100338 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2021 | materiál | 202100342 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | vyjadrenie | 202100456 | CEVING s.r.o. | 47024887 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | materiál | 202100457 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | notebook, office,myš... | 202100459 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 742,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | zhrom.odpadu 01/2021 | 202100461 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 137,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | dod.rozpočtu stavby Modernizácia časti SVR OST2773 | 202100462 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 768,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | podpora APV 01-03/2021 | 202100463 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 985,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | materiál | 202100464 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 90,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2021 | materiál | 202100465 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 110,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | poist.zodp.za šk.3/2021-5/2021 | 202190001 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 341,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | temasil | 202100458 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 45,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 1/2021 | 202100455 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | nájom 2021-Hellova | 202100053 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 110,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.01.2021 | ost.náklady r.2021-Hellova | 202100052 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 58,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2021 | telef.popl. 1/2020 | 202100134 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 464,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | vytýčenie IS - Ždiarská | 202100272 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 90,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100278 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 20,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2021 | materiál | 202100281 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 121,86 € s DPH |