Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.03.2021 | telek.popl. 02/2021 | 202100595 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | telek.popl.02/2021 Biznis partner | 202100600 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 231,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 2143 | 202100466 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 2142 | 202100467 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 2151 | 202100468 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 1114 | 202100469 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.02.2021 | vyjadrenia SVR 527 | 202100470 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | materiál | 202100540 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | pracovné odevy | 202100541 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 208,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | temasil | 202100542 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 289,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | servisná podpora TEDIS 2/2021 | 202100545 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | BOZP 2/2021 | 202100547 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | prenájom konc.zar. 02/2021 | 202100581 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | ASW Updade 1-6/2021 | 202100505 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30 251,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | materiál | 202100532 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 103,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | paušálne služby PROFIT 2/2021 | 202100533 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | oprava modulu žiadanky | 202100535 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | služby cez vzdialený prístup | 202100539 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | el. energia 3/2021 Herlianska | 202100544 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | el. energia 3/2021 Inžinierska,.. | 202100538 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2021 | el. energia 3/2021 Skladná | 202100537 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | toner | 202100529 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | el.energia 01/2021-OST 2719,2720 | 202100528 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 823,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | SV 01/2021-OST 2719 | 202100527 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 103,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | TK a EK motorových vozidiel | 202100526 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenie Adlerova, Lidické nám. | 202100523 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vytýčenie IS | 202100519 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | materiál | 202100447 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 144,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | materiál | 202100449 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 097,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.02.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202100473 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 709,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | router | 202100508 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 958,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | Projekt LAGO 2, Košice | 202100514 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 3 704,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | kanc. stolička | 202100515 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 65,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | kanc.potreby | 202100516 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 108,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | materiál | 202100509 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | materiál | 202100510 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 312,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | materiál | 202100511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | oprava KE3938GZ | 202100513 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 366,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | nájom 2021 Hviezdoslavova 5 | 202100507 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | el.energia 1/2021 Palackéko 14 | 202100506 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 428,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | overenie, oprava meradiel | 202100497 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 447,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100496 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 831,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100495 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 4,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100492 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 190,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100491 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 17,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100490 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 34,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100489 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 236,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100488 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 184,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | materiál | 202100487 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 370,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2021 | aktualiz.diagn.-mot.voz. | 202100486 | Ing. Štefan Jantolák | 17955394 | 1 476,00 € s DPH |