Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.03.2023 | materiál | 202300749 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 429,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2023 | vyjadrenie SVR 505 | 202300745 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2023 | materiál | 202300748 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | benefitné poukážky 2 € | 202300715 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2023 | vyjadrenie SVR 561 | 202300744 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2023 | materiál | 202300624 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2023 | materiál | 202300752 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 103,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2023 | materiál | 202300743 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 259,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2023 | materiál | 202300742 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 63,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | oprava KE305MT | 202300740 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 280,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.03.2023 | materiál | 202300741 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 643,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | oprava KE846JX | 202300738 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 148,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | oprava KE685KJ | 202300739 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 577,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | kódovanie štart.kľúčov KE083OS | 202300737 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | materiál | 202300736 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 51,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | materiál | 202300735 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 826,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | materiál | 202300734 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 495,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | materiál | 202300733 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 125,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | materiál | 202300732 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 830,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | materiál | 202300731 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | materiál | 202300730 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 143,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | umývanie voz.2/2023 | 202300727 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 367,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | paušal + služby 2/2023 | 202300728 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2023 | školenie obsluha kotlov | 202300729 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 59,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | meteorol. informácie 2/2023 | 202300726 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 424,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | materiál | 202300723 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 7,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | elektrina 2/2023 Hlinkova | 202300721 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 247 870,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | materiál | 202300722 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 716,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | elektrina 2/2023 Inžinierska | 202300719 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 572,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | elektrina 2/2023 Amurská | 202300720 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 5 289,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | elektrina 2/2023 Krosnianska | 202300717 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 76 190,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | elektrina 2/2023 Bukovecká | 202300718 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 22 811,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | materiál | 202300714 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 359,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | materiál | 202300713 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | mesač, EPS Gerlachovská 2/2023 | 202300709 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | materiál | 202300710 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 194,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | stočné 2/2023 Komenského | 202300681 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 2 039,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.03.2023 | vodné, stočné 2,/2023 | 202300682 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 448 683,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2023 | materiál | 202300672 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | el. energia 2/2023 Južné nábrežie | 202300716 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 284,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | vytýčenie Turgenevova | 202300637 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 64,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | VPLS 2/2023 | 202300699 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 425,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | kamenino HDK FR 16/32, 0/4 | 202300700 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 139,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | materiál | 202300698 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 147,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | materiál | 202300697 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 354,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2023 | elektron. stravné lístky 03/2023 | 202300633 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 870,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2023 | materiál | 202300612 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300579 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 356,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300577 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 396,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.02.2023 | materiál | 202300576 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 378,00 € s DPH |