Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 08.03.2021 vodné, stočné 2/2021 ČH 202100580 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 171,41 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 PZS 2/2021 202100582 BE-SOFT, a.s. 36191337 152,35 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 vytýčenie Alerova 202100583 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 respirátor FFP2 202100584 SH Therm, s.r.o. 48108481 1 920,00 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 materiál 202100585 VEIDEC SK, s.r.o. 36421162 361,99 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Krosnianska 202100591 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 16 368,76 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 ČH 202100590 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 484,64 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 elektrická energia 02/2021 Bukovecká... 202100589 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 528,06 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Inžinierska 202100588 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 486,32 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 elektrická energia 02/2021 Amurská... 202100587 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 317,80 € s DPH
Faktúra 08.03.2021 el. energia 02/2021 Hlinkova 202100586 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 62 568,22 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 odstránenie poruchy SVR 2122 Lid. námestie 5 202100577 MOLIP s.r.o. 43928200 3 062,60 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 servisné práce 2/2021 202100576 IPECON, s.r.o. 36374784 360,00 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 kanc.potreby 202100575 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 71,63 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 kanc. stoličky 202100574 OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. 31711936 650,64 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100573 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 679,32 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100572 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 254,71 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 materiál 202100571 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 553,18 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100568 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100567 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 vytýčenie IS 202100566 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 PHM 02/2021 202100536 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 388,71 € s DPH
Faktúra 01.03.2021 materiál 202100530 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 2,82 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 stravné lístky 03/2021 202100518 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12 340,22 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100494 GoBaKo, s.r.o. 36197670 206,35 € s DPH
Faktúra 24.02.2021 materiál 202100493 GoBaKo, s.r.o. 36197670 40,60 € s DPH
Faktúra 22.02.2021 materiál 202100480 MONTRÚR s.r.o. 31657095 277,92 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 prer. prác - HP Zelené Grunty 202100425 BS Košice, s.r.o. 46214500 4 113,90 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Herlianska 202100551 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 274,12 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Mäsiarska 202100552 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 224,88 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Masarykova 202100553 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 3 574,68 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 plyn 02/21 Hellova 202100554 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 160,25 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 materiál 202100556 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 345,12 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 dezinfekcia 202100559 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 171,00 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 odstránenie poruchy PR 1902 Vodárenska 202100560 MOLIP s.r.o. 43928200 3 194,74 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 odstránenie poruchy SVR 2131 Baštovanského 202100561 MOLIP s.r.o. 43928200 3 062,81 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 chémia kys. citrónová 202100562 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 288,00 € s DPH
Faktúra 04.03.2021 teplo 02/2021 OST 991 202100564 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 81 770,63 € s DPH
Faktúra 05.03.2021 plyn 02/21 Poľná 202100569 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 32 485,61 € s DPH
Faktúra 09.03.2021 telek.popl. 02/2021 202100595 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156,14 € s DPH
Faktúra 10.03.2021 telek.popl.02/2021 Biznis partner 202100600 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 231,16 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2143 202100466 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2142 202100467 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 2151 202100468 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 1114 202100469 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 18.02.2021 vyjadrenia SVR 527 202100470 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 materiál 202100540 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,68 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 pracovné odevy 202100541 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 208,66 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 temasil 202100542 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 289,68 € s DPH
Faktúra 03.03.2021 servisná podpora TEDIS 2/2021 202100545 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH