Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenie 02/2021 | 202100524 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 139,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | prev. náklady OST 911 2/2021 | 202100546 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 02/2021 | 202100550 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 58,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100557 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 7,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | studena voda OST 810 02/2021 | 202100638 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 716,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | toner | 202100648 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 71,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | toner | 202100649 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | materiál | 202100650 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 109,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | právne služby 02/2021 | 202100640 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 647,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | oprava vonk.dažďového zvodu OST1112 Lesnícka | 202100641 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 196,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | el. energia 02/2021 Južné nábrežie | 202100643 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 606,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | el. energia 02/2021 Alejová 2 | 202100644 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 252,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | prevzatie odpadu 02/2021 | 202100645 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 130,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | stočné 04.12.2020.- 09.03.2021 ČH | 202100642 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 287,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | paušal + služby 2/2021 | 202100636 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | kanc.potreby | 202100634 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100627 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 528,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100626 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 441,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100625 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100624 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 250,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | materiál | 202100623 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 226,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | servis KE693EI | 202100621 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 255,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | materiál | 202100592 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | materiál | 202100531 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 53,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | servis KE938GZ | 202100525 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 18,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenia havária Adlerova 21 | 202100521 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenia havária Lidické nám.5 | 202100520 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100504 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 65,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100503 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100500 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 375,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100501 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 341,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | vodné, stočné 2/2021 Komenského | 202100593 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 556,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2021 | vodné, stočné 2/2021 | 202100594 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 429 918,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | kalibrácia plyn.detektoru | 202100601 | MARDEAK IMP-EXP, spol. s r.o. | 17077729 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | materiál | 202100615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 4 164,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | materiál | 202100616 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 172,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | meteorol.inf. 2/2021 | 202100617 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | vyhotovenie dioptrických skiel | 202100618 | TRIGRAM, spol. s r.o. | 36723525 | 444,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2021 | DS -MKP | 202100619 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 630,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100498 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 339,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100499 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 293,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2021 | materiál | 202100502 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 300,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100522 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100555 | L&š s.r.o. | 36555720 | 101,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE260IE | 202100602 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 151,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE304JK | 202100603 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 354,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE320JK | 202100604 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 226,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE937GZ | 202100605 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 698,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE937GZ | 202100606 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 61,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | oprava KE304JK | 202100607 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 659,00 € s DPH |