Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300789 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 11,29 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300788 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 227,26 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300787 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 45,34 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 výkop. práce, porucha OST 561 202300805 MOLIP s.r.o. 43928200 3 043,36 € s DPH
Faktúra 15.03.2023 vyjadrenie SVR 561 202300746 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 16.03.2023 vytýčenie Narcisova 202300757 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 výkop. práce, porucha OST 505 202300804 MOLIP s.r.o. 43928200 5 136,26 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 materiál 202300801 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 764,23 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 materiál 202300800 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 158,64 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 vytýčenie Ždiarska 13 202300798 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 72,96 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 vytýčenie Ždiarska 13 202300799 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00 € s DPH
Faktúra 17.03.2023 PHM 3/2023 202300773 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 1 878,81 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 vyjadrenie Ždiarska 13 202300797 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 monitoring voz.2/2023 202300561 Orange Slovensko, a.s. 35697270 480,65 € s DPH
Faktúra 16.03.2023 ND, motorové vozidlá 202300756 MONTRÚR s.r.o. 31657095 256,10 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 hovorné 02/2023 rod.príslušníci 202300559 Orange Slovensko, a.s. 35697270 200,60 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 telef.popl. 02/2023 202300560 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 575,62 € s DPH
Faktúra 21.03.2023 materiál 202300794 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 390,96 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300793 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 5 659,56 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300792 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 434,00 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300786 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 107,70 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300785 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 900,82 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 materiál 202300782 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 196,20 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 vyjadrenie SVR 2175 202300778 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 servis a údržba pokl.MKP 3/2023 202300780 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 oprava elektromotora 202300776 Tabita plus s.r.o. 36200590 336,00 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 vyjadrenie SVR 505 202300777 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 21,00 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 oprava tlačiarne 202300775 AUTOCONT s.r.o. 36396222 298,80 € s DPH
Faktúra 06.03.2023 vyjadrenia 02/2023 202300669 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 48,00 € s DPH
Faktúra 17.03.2023 teplo a ohrev TÚV 2/23 Juž.náb. 202300767 Bytový podnik MK_10H 44518684 5 048,90 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 propagácia spoločnosti 202370010 CHASTIA s.r.o. 36490911 1 200,00 € s DPH
Faktúra 06.03.2023 vyjadrenie SVR 523 202300667 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 15.03.2023 poistenie majetku 1.4.-30.6.2023 202390003 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 18 900,02 € s DPH
Faktúra 15.03.2023 KASKO 01.04.2023-30.06.2023 202390002 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 4 713,30 € s DPH
Faktúra 15.03.2023 poistenie majetku MKP 1.4.-30.6.2023 202390006 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 1 038,98 € s DPH
Faktúra 15.03.2023 poistenie majetku MP 1.4.-30.6.2023 202390005 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 313,18 € s DPH
Faktúra 15.03.2023 poistenie majetku ČH 1.4.-30.6.2023 202390004 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 644,35 € s DPH
Faktúra 17.03.2023 notebook 202300774 Datacomp s.r.o. 36212466 519,90 € s DPH
Faktúra 17.03.2023 SV 2/2023-OST 2719 202300770 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 150,90 € s DPH
Faktúra 17.03.2023 materiál 202300772 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 172,50 € s DPH
Faktúra 17.03.2023 el.energia 2/2023-OST 2719,2720 202300769 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 764,68 € s DPH
Faktúra 03.03.2023 vyjadrenia 2/2023 202300661 Sitel s.r.o. 31668305 112,80 € s DPH
Faktúra 10.03.2023 materiál 202300724 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 16,10 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 vyjadrenie k existencii vedení 2/2023 202300619 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 112,00 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 prev. náklady OST 911 2/2023 202300636 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 16.03.2023 SV 02/2023 Mikovíniho 10,12 202300766 PIDES PLUS s.r.o_947H 44852746 32,34 € s DPH
Faktúra 16.03.2023 toner 202300764 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 157,34 € s DPH
Faktúra 16.03.2023 materiál 202300765 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 50,40 € s DPH
Faktúra 16.03.2023 materiál 202300763 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 405,12 € s DPH
Faktúra 16.03.2023 materiál 202300762 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 2 059,20 € s DPH