Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.03.2021 | kanc.potreby | 202100689 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 41,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2021 | kanc.potreby | 202100690 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 156,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2021 | kanc.potreby | 202100691 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | bezpečnostné vložky MKP | 202100655 | DT - FABKe s.r.o. | 50428284 | 458,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.02.2021 | telef.popl. 2/2021 | 202100479 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 451,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100558 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 58,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | vyjadrenia 2/2021 | 202100563 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | vyjadrenie Kysucká 14 | 202100565 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | benefitné poukážky 2 € | 202100637 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 6 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | PHM 02/2021 | 202100647 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 874,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100651 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 60,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100652 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 85,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | aktualizácia email servera | 202100653 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 440,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | kalibrácia detekrota plynov | 202100654 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021- KOS Mikovíniho 34,36 | 202100656 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 94,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Jenisejská 2-6 | 202100657 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom plochy mikrovl. antény 2021 | 202100658 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 115,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 -KOS Irkutská 13-15 | 202100659 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 79,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Užhorodská 4 | 202100660 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 52,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021 - KOS Talinská 1 | 202100661 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 68,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2021 | nájom 2021-KOS Jenisejská 65-71 | 202100662 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 267,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100664 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 279,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100665 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 664,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100666 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 149,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100667 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 319,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | nájom nebyt. priestorov 2021 | 202100668 | Stredná priem.škola strojnícka | 161772 | 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | Modernizácia časti SVR OST2771 | 202100669 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 816,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | Modernizácia časti SVR OST5610 | 202100670 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | materiál | 202100671 | KOVSMOL, s.r.o. | 36501921 | 698,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | kanc. stolička, opierka hlavy | 202100676 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | SV 02/2021-OST 2719 | 202100677 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 150,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | el.energia 02/2021-OST 2719,2720 | 202100678 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 873,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.03.2021 | vyjadrenie Bernolákova | 202100679 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2021 | Prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202100680 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 8 763,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2021 | materiál | 202100681 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 107,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2021 | zhrom.odpadu 02/2021 | 202100683 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 251,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | poistenie majetku 1.4.-1.7./2021 | 202190004 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 16 171,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | poistenie majetku MP 1.4.-1.7/2021 | 202190005 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 819,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | poistenie majetku ČH 1.4.-1.7/2021 | 202190006 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 550,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.03.2021 | vyjadrenie 02/2021 | 202100524 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 139,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | prev. náklady OST 911 2/2021 | 202100546 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 02/2021 | 202100550 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 58,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2021 | materiál | 202100557 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 7,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | studena voda OST 810 02/2021 | 202100638 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 716,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | toner | 202100648 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 71,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | toner | 202100649 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 100,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2021 | materiál | 202100650 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 109,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | právne služby 02/2021 | 202100640 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 647,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | oprava vonk.dažďového zvodu OST1112 Lesnícka | 202100641 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 196,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | el. energia 02/2021 Južné nábrežie | 202100643 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 606,70 € s DPH |