Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 Podjavorinskej 13 faktúra | 202300863 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 038,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 13 faktúra | 202300864 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 495 153,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 ČH NH 13 faktúra | 202300862 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -673,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 ČH 13 faktúra | 202300861 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -787,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300852 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -46,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300838 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -241,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | teplo 2022 MKP 13 faktúra | 202300860 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -7 815,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2023 | konferencia Vykurovanie 2023 | 202300725 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 00896918 | 283,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.03.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300837 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -11,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.03.2023 | teplo 2/2023 | 202300707 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 11 475 482,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2023 | poštovné 2/2023 | 202300712 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 259,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2023 | banková informácia audit 2022 | 202300547 | Tatra banka | 00686930 | 80,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2023 | bonus za obdobie 10-12/2022 | 202300490 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -35,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2023 | služby z výkupu 02/2023 | 202300541 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2023 | ČH/MP ( doména) 2/2023- 2/2024 | 202300458 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 31,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | poradenské , konzultačné služby 12/2021 | 202300457 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | poradenské , konzultačné služby 12/2022 | 202300455 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | poradenské , konzultačné služby 9/2022 | 202300456 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | nájom 2023 Petzvalova 53,55 | 202300452 | SVB Petzvalova 53,55_744H | 45006393 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.02.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202300449 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -427,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | el. energia 11-12/2022 OST Športová hala Hviezdosl | 202300393 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 118,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2023 | spoluúčasť BT393DC | 202300401 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.02.2023 | mesač, štvrťročná EPS Gerlachovská 1/2023 | 202300342 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.02.2023 | publik. Čo má vedieť mzd. účt 2023 | 202300374 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2023 | servisné práce, obnovenie prístupu | 202300340 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.04.2023 | vyjadrenie SVR 2132 | 202300890 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300877 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 978,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300876 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 452,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300875 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300874 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 024,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300873 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 377,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300872 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 074,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300871 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 40,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300870 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 592,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300869 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 132,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300868 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 74,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | el.energia 2/2023 Palackéko 14 | 202300866 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 1 125,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | vodné, stočné 03/2023 Palackého 14 | 202300865 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 71,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202300859 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 034,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2023 | materiál | 202300858 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 251,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2023 | materiál | 202300826 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 345,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.03.2023 | materiál | 202300795 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 185,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300784 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 280,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2023 | materiál | 202300783 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 109,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | služby cez vzdialený prístup | 202300857 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2023 | vyjadrenie SVR 2175 | 202300768 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | kamenino HDK FR 32/63, 0/4 | 202300856 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 156,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | materiál | 202300855 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 383,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2023 | materiál | 202300854 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.03.2023 | spotreba, repre | 202300853 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 157,33 € s DPH |