Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 24.03.2021 vytýčenie telek.vedenia 202100684 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 54,00 € s DPH
Faktúra 24.03.2021 vyjadrenie SVR555 Bernolákova 29 202100686 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.03.2021 materiál 202100702 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 111,67 € s DPH
Faktúra 29.03.2021 materiál 202100703 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 95,22 € s DPH
Faktúra 29.03.2021 materiál 202100704 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 67,90 € s DPH
Faktúra 29.03.2021 materiál 202100705 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 116,22 € s DPH
Faktúra 29.03.2021 materiál 202100706 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 36,97 € s DPH
Faktúra 08.04.2021 telek.popl.03/2021 Biznis partner 202100753 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 219,48 € s DPH
Faktúra 08.04.2021 telek.popl. 03/2021 202100754 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 156,22 € s DPH
Faktúra 07.04.2021 el. energia 4/2021 Skladná 202100746 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 07.04.2021 el. energia 4/2021 Inžinierska,.. 202100745 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 07.04.2021 el. energia 4/2021 Žižková 202100744 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101,00 € s DPH
Faktúra 07.04.2021 el. energia 4/2021 Herlianska 202100743 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 01.04.2021 audit účt.závierky 2020 202100727 AUDIT-LD s. r. o. 45616825 3 840,00 € s DPH
Faktúra 01.04.2021 horúcovodná prípojka a KOST pre Klas, Bukovecká 202100725 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 10 851,60 € s DPH
Faktúra 01.04.2021 odb.prehliadky plyn.kotolní 03/2021 202100724 KULOMB s.r.o. 50786121 1 785,00 € s DPH
Faktúra 01.04.2021 paušálne služby PROFIT 3/2021 202100723 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 31.03.2021 spracovanie osobných údajov 02/2020 202100716 IURISTICO s. r. o. 36588041 -350,00 € s DPH
Faktúra 29.03.2021 závada na monit.úniku plynu 202100707 AKAM s.r.o. 36184403 2 992,00 € s DPH
Faktúra 31.03.2021 materiál 202100720 JUMI s.r.o. 47427248 639,25 € s DPH
Faktúra 31.03.2021 materiál 202100717 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 89,64 € s DPH
Faktúra 30.03.2021 odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 202100715 MOLIP s.r.o. 43928200 9 069,27 € s DPH
Faktúra 30.03.2021 odstránenie poruchy SVR 1174 Adlerova 21 202100714 MOLIP s.r.o. 43928200 5 680,66 € s DPH
Faktúra 30.03.2021 odstránenie poruchy SVR 1124 Kysucká 14 202100713 MOLIP s.r.o. 43928200 6 665,16 € s DPH
Faktúra 30.03.2021 odstránenie poruchy SVR 555 Bernoláková 29 202100712 MOLIP s.r.o. 43928200 4 745,56 € s DPH
Faktúra 30.03.2021 odstránenie poruchy PR 52905 Ždiarska 11 202100711 MOLIP s.r.o. 43928200 7 719,91 € s DPH
Faktúra 30.03.2021 materiál 202100709 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 471,98 € s DPH
Faktúra 30.03.2021 el.energia 2/2021 Palackéko 14 202100708 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 438,87 € s DPH
Faktúra 26.02.2021 monitoring voz. 02/2021 202100512 Orange Slovensko, a.s. 35697270 743,56 € s DPH
Faktúra 02.03.2021 hovorné 02/21-rod.prislušníci 202100534 Orange Slovensko, a.s. 35697270 160,96 € s DPH
Faktúra 12.03.2021 materiál 202100629 Migret, s.r.o. 47894199 114,72 € s DPH
Faktúra 15.03.2021 OOPP 202100633 GoBaKo, s.r.o. 36197670 191,57 € s DPH
Faktúra 22.03.2021 materiál 202100672 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 67,90 € s DPH
Faktúra 22.03.2021 materiál 202100673 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 44,15 € s DPH
Faktúra 22.03.2021 materiál 202100674 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 22,19 € s DPH
Faktúra 22.03.2021 materiál 202100675 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 135,85 € s DPH
Faktúra 25.03.2021 TK a EK motorových vozidiel 202100696 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 110,00 € s DPH
Faktúra 26.03.2021 hav. oprava potrubia Ždiarska 202100700 DUCI s.r.o. 36816353 7 788,00 € s DPH
Faktúra 26.03.2021 výrub stromov Modernizácia časti SVR OST2773 202100701 FEROPOL s.r.o. 46192077 1 579,24 € s DPH
Faktúra 31.03.2021 nájomné 2020, Raketová 202100718 Sp.vl.b. - Rak_504H 30688027 66,40 € s DPH
Faktúra 25.03.2021 konvertor, zálohový zdroj MKP 202100699 RS Alfa, spol. s r.o, Košice 36192724 972,00 € s DPH
Faktúra 25.03.2021 materiál 202100698 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 358,88 € s DPH
Faktúra 25.03.2021 vytýčenie IS 202100695 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 25.03.2021 kamenino DDK FR 0/4B 202100694 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 43,52 € s DPH
Faktúra 12.03.2021 materiál 202100628 Migret, s.r.o. 47894199 362,40 € s DPH
Faktúra 12.03.2021 náhradné diely pre mot. voz. 202100620 MONTRÚR s.r.o. 31657095 156,92 € s DPH
Faktúra 25.03.2021 materiál 202100697 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 002,79 € s DPH
Faktúra 24.03.2021 nájom 2021 - Jenisejská 43 202100685 Spoloč.vlast.bytov JENISEJ 31309941 53,78 € s DPH
Faktúra 24.03.2021 vyjadrenie havária teplovodu Bernolákova 202100687 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 24.03.2021 kanc.potreby 202100688 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 195,61 € s DPH