Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.04.2021 | el. energia 03/2021 Krosnianska | 202100763 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 173,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | elektrická energia 03/2021 Bukovecká... | 202100762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 7 952,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | el. energia 03/2021 Hlinkova | 202100761 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 65 274,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | prenájom fliaš 3/2021 | 202100751 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 241,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202100749 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2021 | hav.oprava Komenského 7 | 202100710 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 10 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202100646 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2021 | spracovanie osobných údajov 02/21 | 202100639 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | vyúčtovanie teplo 2020 ČH | 202100632 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | -1 049,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2021 | poštovné 2/2021 | 202100622 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 418,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2021 | teplo 2/2021 ČH | 202100613 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 218,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100596 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2021 | mýto 2/2021 ( fa OMV) | 202100570 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 6,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | ročná internet.aktualizácia 26.02.2021-25.02.2022 | 202100549 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 288,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | webinár - odpisovanie majetku | 202100548 | Poradca podnikateľa,spol.s r.o | 31592503 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2021 | publikácia Čo má veideť mz. účtovníčka | 202100517 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | servis EPS Ťahanovce kolektory | 202100453 | Ján Kočiš | 44992050 | 184,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202100452 | Ján Kočiš | 44992050 | 252,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.02.2021 | bonus za obdobie 10-12/2020 | 202100451 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -53,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2021 | poštovné 1/2021 | 202100437 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 323,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2021 | parkovacie karty 1/2021 -1/2022 | 202100424 | Mesto Košice_20H | 691135 | 3 375,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.02.2021 | teplo 1/2021 ČH | 202100416 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 187,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.01.2021 | využívanie komunikačnej siete 4Q2020 | 202100162 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 132,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.01.2021 | LED žiar. | 202100112 | CB elektro s.r.o. | 36584622 | 25,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | vyúčtovanie teplo 2020 | 202100630 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | -790 120,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | poštovné 3/2021 | 202100801 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 527,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | teplo 3/2021 | 202100800 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4 384 017,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | PZP 30.03.2021 -30.06.2021 | 202190003 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 1 502,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.02.2021 | KASKO 30.03.2021 -30.06.2021 | 202190002 | Uniqa poisťovňa,a.s. | 653501 | 5 724,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.03.2021 | OOPP | 202100692 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | plyn 03/21 Poľná | 202100776 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 29 714,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | stravné lístky 04/2021 | 202100728 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 11 218,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | stočné 3/2021 ČH | 202100755 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 177,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | teplo 3/2021 | 202100741 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 898,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.03.2021 | vytýčenie IS - Bernoláková | 202100719 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | materiál | 202100726 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 383,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | PHM 03/2021 | 202100738 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 637,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2021 | temasil | 202100742 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 194,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.04.2021 | el.energia OST 26950 10-12/2020 | 202100747 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 350,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | servisné práce 3/2021 | 202100729 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | frekvenčný menič | 202100730 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 1 256,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | BOZP 3/2021 | 202100731 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | teplo 03/2021 OST 991 | 202100732 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 74 780,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | servisná podpora TEDIS 3/2021 | 202100733 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | nájom 2021 Petzvalova 61 | 202100734 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | VPLS 03/2021 | 202100737 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100739 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 554,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100740 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 762,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | vyjadrenie k existencii sietí OST 08120 | 202100823 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2021 | prepoj KOS a LAGO1 | 202100682 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 514,00 € s DPH |