Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.04.2021 | spracovanie osobných údajov 03/21 | 202100829 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | poplatok LAGO 2, Košice | 202100828 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | nálepka, | 202100827 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 9,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100826 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100825 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100824 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 113,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100817 | ZNAČKY, s.r.o. | 43931111 | 58,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100816 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 322,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | Hor. prípojka KOST pre Klas, Bukovecká | 202100815 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 299,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | teplo 2020 OST 991 | 202100814 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | -36 952,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | právne služby 3/2021 | 202100813 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 900,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | materiál | 202100736 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 883,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | OOPP | 202100722 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 23,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | nájom+ odvoz papier,plasty 3/2021 | 202100812 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100811 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 37,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100810 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 12,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100809 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 11,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100807 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 110,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | meteorol.inf. 3/2021 | 202100803 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100759 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 39,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100758 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100757 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | materiál | 202100756 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 35,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.03.2021 | telefón 8x | 202100635 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 212,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | nájom 4-6/2020 Ľudová 8 | 202100794 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | materiál | 202100795 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 369,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | mes.kontr. EPS kolektory 03/2021 | 202100796 | Ján Kočiš | 44992050 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | teplo 3/2021 ČH | 202100797 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 019,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | teplo 3/2021 MKP | 202100798 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 12 914,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | teplo 3/2021 Podjavorinskej | 202100799 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 703,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | vodné, stočné 3/2021 Komenského | 202100767 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 870,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | vodné, stočné 3/2021 | 202100768 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 440 976,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | materiál | 202100783 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 666,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | toner | 202100784 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 75,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | kontr. , čistenie komínov | 202100785 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | VPN tunel MKP, profylaxia,dostupnosť 3/2021 | 202100787 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 647,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vytýčenie IS | 202100790 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vyjadrenie SV 105, SVR 1805 | 202100791 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | plyn 03/21 Herlianska | 202100782 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 008,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | plyn 03/21 Masarykova | 202100781 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 159,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | plyn 03/21 Mäsiarska | 202100780 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 172,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | plyn 03/21 Hellova | 202100779 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 134,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | kanc. a čist. potreby MKP | 202100777 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | materiál | 202100775 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 679,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | materiál | 202100774 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 276,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | materiál | 202100773 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 154,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | nájomné 2Q2021 | 202100771 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | prenájom konc.zar. 03/2021 | 202100770 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | elektrická energia 03/2021 Amurská... | 202100765 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 540,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | el. energia 03/2021 Inžinierska | 202100764 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 516,25 € s DPH |