Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 11.04.2023 Ubiquiti 202300946 Datacomp s.r.o. 36212466 328,80 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 výkop. práce, porucha PR 52905 202300964 MOLIP s.r.o. 43928200 3 765,55 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 výkop. práce, porucha PR 52905 202300965 MOLIP s.r.o. 43928200 3 572,19 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 materiál 202300962 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 834,36 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 materiál 202300961 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,76 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 toner 202300960 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 394,38 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 materiál 202300959 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 33,11 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 umývanie vozidiel 3/2023 202300952 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 425,02 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 materiál 202300958 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 33,82 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 VPLS 3/2023 202300948 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 425,96 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 nájom 2Q2023 202300951 Mestská časť KE-Staré Mesto 00690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 04.04.2023 elektron. stravné lístky 04/2023 202300900 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 6 934,95 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 kybernetická bezpečnosť 3/2023 202300943 Avris Consulting, s.r.o. 35962844 288,00 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 kábel 202300947 Datacomp s.r.o. 36212466 12,00 € s DPH
Faktúra 09.02.2023 poist.zodp.za šk.03/2023-05/2023 202390023 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 00151700 388,13 € s DPH
Faktúra 20.02.2023 teho.sk (konzola )od 19.3.23 do 18.03.2024 202370009 Websupport, s.r.o. 36421928 14,40 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 teplo 3/2023 MKP 202300968 Teplárenský holding_120H 36211541 43 315,21 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 sako, košeľa, kravata, vyšitie loga 202300980 Hirman s.r.o. 47611081 947,16 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 teplo 3/2023 ČH 202300966 Teplárenský holding_120H 36211541 3 080,38 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 teplo 3/2023 ČH NH 202300967 Teplárenský holding_120H 36211541 5 863,68 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 operatívny leasing 04/2023 202300954 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 293,20 € s DPH
Faktúra 29.03.2023 Aplik.solárn.tepl. .systému OST2153 202300847 Ultima Ratio, s.r.o. 46862439 2 100,00 € s DPH
Faktúra 03.04.2023 UPBenefia -provízie 202300879 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 24,13 € s DPH
Faktúra 03.04.2023 plyn 4/2023 MKP 202300880 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 156,00 € s DPH
Faktúra 22.03.2023 výkop. práce, porucha OST 590 202300803 MOLIP s.r.o. 43928200 3 181,51 € s DPH
Faktúra 09.03.2023 servisná prehliadka 202300708 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 120,00 € s DPH
Faktúra 20.03.2023 nábytok+montáž voidlo Citroen Jumper 202300781 DENAKO s.r.o. 36371980 7 342,84 € s DPH
Faktúra 07.03.2023 mýto 2/2023 (fa OMV) 202300687 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 6,42 € s DPH
Faktúra 09.03.2023 teho.sk (konzola )od 19.3.23 do 18.03.2024 202300711 Websupport, s.r.o. 36421928 14,40 € s DPH
Faktúra 17.03.2023 telefón 202300771 Orange Slovensko, a.s. 35697270 149,00 € s DPH
Faktúra 07.03.2023 lab.skúšky vody MKP 202300685 Regionálny úrad verejného zdr. 00606723 249,80 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 UPBenefia -provízie 202300642 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 18,26 € s DPH
Faktúra 02.03.2023 materiál 202300644 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 194,16 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 autorské práva MKP, VKL 202300632 Slov.ochr.zv.autorský 00178454 222,96 € s DPH
Faktúra 01.03.2023 plyn 3/2023 MKP 202300621 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 156,00 € s DPH
Faktúra 27.02.2023 služby z výkupu 202300603 Ticket Service, s.r.o. 52005551 8,16 € s DPH
Faktúra 28.02.2023 odmena z výkupu 202300616 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 8,40 € s DPH
Faktúra 21.02.2023 materiál 202300582 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 385,48 € s DPH
Faktúra 17.02.2023 denný záznam o vyk.vozidiel 202300551 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 32,85 € s DPH
Faktúra 21.02.2023 materiál 202300575 GoBaKo, s.r.o. 36197670 25,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2023 materiál 202300454 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 384,00 € s DPH
Faktúra 08.02.2023 materiál 202300453 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 550,68 € s DPH
Faktúra 06.04.2023 vodné, stočné 3,/2023 202300945 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 489 052,04 € s DPH
Faktúra 17.04.2023 toner 202301011 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 395,88 € s DPH
Faktúra 05.04.2023 teplo 3/2023 202300926 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 3 248,22 € s DPH
Faktúra 06.04.2023 stočné 3/2023 Komenského 202300944 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 2 242,39 € s DPH
Faktúra 04.04.2023 PHM 3/2023 202300908 OMV Slovensko s.r.o. 00604381 5 377,51 € s DPH
Faktúra 27.03.2023 materiál 202300833 GoBaKo, s.r.o. 36197670 20,40 € s DPH
Faktúra 06.04.2023 paušal + služby 3/2023 202300942 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 zemný plyn 3/2023 Poľná 202300957 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 323 225,76 € s DPH