Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 16.03.2026 | RPD na pripojenie SVR 1709 | 202650407 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 0,00 | ||||
| Objednávka | 16.03.2026 | čipové náramky | 202650405 | TOPCONTROL s.r.o. | 46155571 | Prešov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 16.03.2026 | elektro materiál | 202650408 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 16.03.2026 | oprava vozidla Citroen KE 469 JF | 202650402 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 16.03.2026 | 1. garančná prehliadka | 202650404 | TERRASTROJ | 00643581 | Senec | 0,00 | ||||
| Objednávka | 16.03.2026 | čistenie povrchu bazéna-NOC | 202650403 | Berndorf Bazény s.r.o. | 48340201 | Žarnovica | 0,00 | ||||
| Objednávka | 16.03.2026 | Reagenčné roztoky na MP a ČH | 202650401 | AWV, s.r.o. | 46423028 | Kysucké Nové Mesto | 0,00 | ||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vyjadrenie OST 1705 | 202670012 | SPP - distribúcia , a.s. | 35910739 | 18,45 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | vyjadrenie | 202670020 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,50 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | vyjadrenie SVR 1902 | 202670021 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 2164, 2165 | 202670024 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202670023 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie SVR 2121 | 202670022 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | materiál | 202601024 | Aqualive Technology, s.r.o. | 36594296 | 442,80 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | kybernetická bezpečnosť 3/2026 | 202601023 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | kamenino | 202601022 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 141,15 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | elektrina , teplo 2/2026 MP | 202601021 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 851,69 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | odborné prehliadky plynových zariadení | 202601018 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 570,70 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | odborné prehliadky elektrických zariadení | 202601019 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 760,12 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | materiál | 202601017 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 328,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | materiál | 202601016 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 65,70 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | cisco switch | 202601015 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 281,85 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | vyjadrenie Ružínska, PR 11311 | 202601012 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | servisná podpora TEDIS 3/2026 | 202601005 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 31.03.2026 | materiál | 202600866 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 401,60 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | MMM - štafeta | 202601088 | Maratónsky klub Košice | 00595209 | 180,00 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601011 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vytýčenie Strojarenská 11 | 202601010 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 75,50 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vytýčenie Krosnianska 4 | 202601008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 79,56 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | hav.oprava, VP SVR 1122 | 202601009 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 401,04 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vytýčenie Inžinierska 24 | 202601007 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 83,62 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601006 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,52 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601002 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 324,78 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601001 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,82 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | vyjadrenie SVR 2171 | 202600997 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | materiál | 202601000 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 361,08 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenie OST 911 | 202670029 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | vyjadrenie OST 505, 590 | 202600996 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 20,50 | |||||
| Faktúra | 30.03.2026 | zhrom. tried. | 202600999 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 429,60 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vytýčenie Inžinierska | 202600958 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 27.03.2026 | studena voda OST 810 2/2026 | 202600994 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 744,10 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600928 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 135,61 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600927 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,15 | |||||
| Faktúra | 23.03.2026 | materiál | 202600926 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,84 | |||||
| Faktúra | 19.03.2026 | vytýčenie Kežmarská | 202600881 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 84,56 | |||||
| Faktúra | 18.03.2026 | vytýčenie Strojárenská | 202600870 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 16.03.2026 | Kalibrácia T550 BC | 202600862 | SV Technics s.r.o. | 28296737 | 187,43 | |||||
| Faktúra | 13.03.2026 | vyjadrenie PR 15011 | 202600835 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vyjadrenie PR 15011 | 202600823 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 12.03.2026 | vyjadrenie Inžinierska | 202600822 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 |