Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.04.2021 | materiál | 202100872 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 722,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | klibrácia pultových váh | 202100874 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | SV 03/2021-OST 2719 | 202100876 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 139,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | el.energia 03/2021-OST 2719,2720 | 202100877 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 868,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | SV OST 12075 | 202100878 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2021 | služby cez vzdialený prístup Mihoková | 202100881 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2021 | monitoring voz. 03/2021 | 202100693 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 354,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | vyjadrenia - poruchy 2/2021 | 202100760 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vyjadrenie havária Obrancov mieru 29 | 202100788 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | vyjadrenie havária SV105 Jenisejská | 202100789 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100804 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2021 | materiál | 202100805 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 106,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100869 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 246,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100870 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 101,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100871 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 238,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2021 | PHM 04/2021 | 202100846 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 174,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | vyjadrenie Rastislavova | 202100860 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | materiál MKP | 202100861 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 318,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | materiál | 202100864 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 70,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | materiál | 202100866 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 388,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | vytýčenie IS | 202100858 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | vytýčenie IS | 202100857 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | vyjadrenie SVR 2773 | 202100856 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | služby cez vzdialený prístup MKP | 202100854 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | prevzatie odpadu 03/2021 | 202100852 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 876,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100822 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 53,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100821 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100820 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100819 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | materiál | 202100818 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 30,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | vyjadrenie OST 2773 | 202170006 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2021 | materiál | 202100851 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 348,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2021 | materiál | 202100850 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 98,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | materiál | 202100873 | L&š s.r.o. | 36555720 | 133,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2021 | vyjadrenie SVR 2773 | 202100845 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2021 | vyčistenie mfp, rozobratie skenera a kalibrácia | 202100844 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 50,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | zhrom.odpadu 03/2021 | 202100842 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 427,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | toner | 202100841 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 72,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | materiál | 202100840 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 79,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | materiál | 202100839 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 76,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | materiál | 202100838 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 66,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | el. energia 03/2021 Alejová 2 | 202100834 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 258,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | el. energia 03/2021 Južné nábrežie | 202100833 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 619,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.04.2021 | materiál | 202100786 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 4,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | studena voda OST 810 03/2021 | 202100772 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 741,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | vytýčenie vedení 03/2021 | 202100750 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.04.2021 | prev. náklady OST 911 3/2021 | 202100735 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100721 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2021 | telef.popl. 3/2021 | 202100663 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 490,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.04.2021 | právne služby 03/2021 | 202100830 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 4 174,80 € s DPH |