Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 28.04.2023 konferencia EnergyCamp 2023 202301110 CHASTIA s.r.o. 36490911 1 200,00 € s DPH
Faktúra 06.02.2023 prenájom konc.zar. 1/2023 202300391 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 kábel 202301020 Datacomp s.r.o. 36212466 141,60 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 materiál 202301019 AMIKO, s.r.o. 36190764 6,00 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 materiál 202301018 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 28,46 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 materiál 202301017 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 388,68 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska 202301015 AQUATREND, s.r.o. 36406741 144,00 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 materiál 202301016 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 377,28 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 SV 03/2023 Mikovíniho 18,20 202301012 PIDES PLUS s.r.o_947H 44852746 57,48 € s DPH
Faktúra 18.04.2023 kontr. , čistenie komínov 202301013 SIKOM s.r.o. 45940703 100,80 € s DPH
Faktúra 17.04.2023 licencie EMS E3, Office 365E3 202301009 XEVOS Solutions s.r.o. 27831345 238,59 € s DPH
Faktúra 17.04.2023 materiál 202301010 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 17,23 € s DPH
Faktúra 17.04.2023 materiál 202301007 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 52,80 € s DPH
Faktúra 17.04.2023 materiál 202301006 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 39,00 € s DPH
Faktúra 17.04.2023 materiál 202301004 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 126,53 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 materiál 202301002 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,40 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 meteorol. informácie 3/2023 202300998 Slov.hydrometeorologický ústav 00156884 424,78 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 vytýčenie Benadova 202300999 Východosl.vodár.spol. a.s. 36570460 86,44 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 materiál 202301001 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 203,40 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 materiál 202300997 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 71,87 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 materiál 202300996 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 549,36 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 materiál 202300995 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 26,46 € s DPH
Faktúra 05.04.2023 vyjadrenia 3/2023 202300912 Sitel s.r.o. 31668305 96,00 € s DPH
Faktúra 14.04.2023 bezpeč. SIM MP 202300994 Jablotron Slovakia, s.r.o. 31645976 10,76 € s DPH
Faktúra 03.04.2023 vyjadrenie SVR 2132 Benadova 202300894 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 04.04.2023 prev. náklady OST 911 3/2023 202300898 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 03.04.2023 rohože MKP - výmena 03/2023 202300881 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 37,68 € s DPH
Faktúra 03.04.2023 vyjadrenie k existencii vedení 3/2023 202300882 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 80,00 € s DPH
Faktúra 03.04.2023 vytýčenie SVR 2132 Benadova 202300893 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 31.03.2023 servis KE693EI, KEZ338 202300867 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 396,99 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 materiál 202300992 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 383,76 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 el. energia 3/2023 Južné nábrežie 202300989 Bytový podnik MK_10H 44518684 1 322,89 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 materiál 202300991 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 982,32 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 dizajn rozmiestnenia mobiláru 202300987 Renner Design s.r.o. 47479965 900,00 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 el. energia 3/2023 Alejová 2 202300988 Bytový podnik MK_10H 44518684 650,33 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 prevzatie odpadu 3/2023 202300981 ODOS, s. r. o. 31725775 1 325,30 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 servisná podpora TEDIS 03/2023 202300986 IPECON, s.r.o. 36374784 880,80 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 elektrina 3/2023 Hlinkova 202300985 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 250 556,15 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 inštalačný poplatok 202300979 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34,80 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 el. energia 3/2023 ČH/MKP 202300983 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 56 077,03 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 elektrina 3/2023 Krosnianska 202300984 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 79 011,36 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 elektrina 3/2023 Inžinierska 202300977 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 592,84 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 elektrina 3/2023 Amurská 202300978 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5 339,45 € s DPH
Faktúra 13.04.2023 elektrina 3/2023 Bukovecká 202300982 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 23 835,48 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 el. energia 3/2023 UA 202300976 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 15 150,85 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 toner 202300974 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 176,21 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 toner 202300975 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 869,10 € s DPH
Faktúra 11.04.2023 nájom+ odvoz papier,plasty 3/2023 202300963 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 163,56 € s DPH
Faktúra 12.04.2023 inštalačný poplatok 202300973 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 34,80 € s DPH
Faktúra 28.03.2023 vytýčenie Ždiarska 202300844 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH