Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.05.2021 | materiál | 202100920 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 278,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | revízie detektorov úniku plynu | 202100921 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 404,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | toner | 202100922 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 193,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | materiál | 202100924 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 563,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | odb. prehliadky el. zariad. OST, KOS 2,3,4/2021 | 202100925 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 6 880,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | servisná podpora TEDIS 4/2021 | 202100928 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | vytýčenie IS | 202100930 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | vytýčenie IS 2773 | 202100931 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | overenie, oprava meradiel | 202100932 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 10 053,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | BOZP 4/2021 | 202100933 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | kódovanie, baterka | 202100935 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | 22,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2021 | chémia , MKP | 202100949 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 458,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | nájomné BT473DG 4/2021 | 202100953 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 211,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2021 | prenájom konc.zar. 04/2021 | 202100955 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | mýto 4/2021 (fa OMV) | 202100965 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | operatívny leasing 5/2021 | 202100981 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 766,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2021 | využívanie komunikačnej siete 1Q2021 | 202100849 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 2 546,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | vyjadrenie OST 2773 | 202100778 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | mýto 3/2021 ( fa OMV) | 202100769 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.04.2021 | el. energia 03/2021 ČH | 202100766 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 440,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | PZS 3/2021 | 202100752 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 179,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.04.2021 | vyjadrenie | 202100748 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2021 | vytýčenie IS - Adlerová | 202100597 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2021 | el. energia 3/2021 Žižková | 202100543 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2021 | PHM 04/2021 | 202100938 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 948,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | materiál | 202100880 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 870,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | vyjadrenie havária SVR 1714 | 202100859 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | materiál | 202100855 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 151,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | WS -X6748 SFP Catalyst 6500 | 202100836 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 906,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2021 | teplo 4/2021 | 202101010 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 733 754,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | materiál | 202100893 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 497,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | materiál | 202100892 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | toner | 202100891 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 37,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | toner | 202100890 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | kamenino DDK FR 0/4B | 202100889 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 94,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | vytýčenie Skautská | 202100888 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 62,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | odstraň.vodného kameňa | 202100887 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 473,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2021 | ročný poplatok Oracle 2021 | 202100868 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 7 891,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2021 | kalibrácia CO senzora | 202100853 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202100831 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 449,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | materiál | 202100896 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 237,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2021 | materiál | 202100897 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 279,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2021 | vrátenie objednávok | 202100886 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2021 | el.energia 3/2021 Palackéko 14 | 202100884 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 321,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2021 | materiál | 202100883 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 761,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2021 | materiál | 202100882 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 236,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | materiál | 202100863 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 93,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100832 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.04.2021 | plyn 3/2021 MKP | 202100793 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 727,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., Gerlachovská | 202100865 | Ján Kočiš | 44992050 | 216,00 € s DPH |