Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 07.05.2021 vodné, stočné 4/2021 202100971 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 434 888,98 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 stočné 4/2021 Komenského 202100970 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 810,18 € s DPH
Faktúra 10.05.2021 el. energia 04/2021 ČH, MKP 202101006 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 587,95 € s DPH
Faktúra 10.05.2021 elektrická energia 04/2021 Bukovecká... 202101005 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 7 273,57 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 elektricá energia 4/2020 202100999 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 58 430,63 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 elektricá energia 4/2020 202100998 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 15 571,64 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 materiál 202100980 AMIKO, s.r.o. 36190764 133,20 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 elektrická energia 04/2021 Amurská... 202100979 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 212,18 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 el. energia 04/2021 Inžinierska 202100978 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 474,29 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 právne služby 4/2021 202100977 GARANT PARTNER legal s. r. o. 36856380 2 976,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 odstránenie poruchy SVR 512 Miškovecká 7 202100976 MOLIP s.r.o. 43928200 6 481,01 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 odstránenie poruchy SVR 1714 Nár. trieda 48 202100975 MOLIP s.r.o. 43928200 4 206,17 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 5 202100974 MOLIP s.r.o. 43928200 5 924,04 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 29 202100973 MOLIP s.r.o. 43928200 4 772,70 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 odstránenie poruchy SVR 1805 Obr. mieru 5 202100972 MOLIP s.r.o. 43928200 3 467,41 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 teplo 04/2021 OST 991 202100968 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 58 980,76 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 VPLS 04/2021 202100967 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 401,56 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 PZS 4/2021 202100966 BE-SOFT, a.s. 36191337 176,64 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 kamenino DDK FR 0/4B 202100964 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 58,58 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 teplo 4/2021 202100958 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 720,24 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 auditorské služby 2021 202100954 ACCEPT AUDIT a CONSULTING, 31709117 1 548,00 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 stravné lístky 05/2021 202100901 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 14 139,39 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 plyn 04/21 Poľná 202100963 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 23 804,15 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 plyn 04/21 Herlianska 202100962 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 462,02 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 plyn 04/21 Hellova 202100961 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 91,81 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 plyn 04/21 Masarykova 202100960 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 2 410,26 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 plyn 04/21 Mäsiarska 202100959 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 108,73 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 servis tlačiarne 202100952 AUTOCONT s.r.o. 36396222 414,59 € s DPH
Faktúra 05.05.2021 stočné 4/2021 MKP 202100946 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 173,60 € s DPH
Faktúra 05.05.2021 vodné, stočné 4/2021 ČH 202100945 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 180,12 € s DPH
Faktúra 29.04.2021 materiál 202100895 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 26,27 € s DPH
Faktúra 23.04.2021 vyjadrenie Polyfunkčný dom Rastislavova 202100867 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 22.04.2021 vytýčenie Miškovecká 202100862 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 14.05.2021 acetylén, kyslík 202101033 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 570,14 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 telek.popl.04/2021 Biznis partner 202100957 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 232,74 € s DPH
Faktúra 06.05.2021 telek.popl. 04/2021 202100956 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 163,26 € s DPH
Faktúra 05.05.2021 servisné práce 4/2021 202100951 IPECON, s.r.o. 36374784 390,00 € s DPH
Faktúra 05.05.2021 toner 202100948 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 871,58 € s DPH
Faktúra 05.05.2021 el.energia OST 26950 1-3/2021 202100947 Tepláreň Košice,_120H 36211541 436,32 € s DPH
Faktúra 04.05.2021 výmena snímača MP 202100941 ETZ System s.r.o. 44514514 495,00 € s DPH
Faktúra 04.05.2021 oprava CU trubiek MP 202100940 ETZ System s.r.o. 44514514 991,00 € s DPH
Faktúra 04.05.2021 aktualizácia web stránky 202100939 iMprove GROUP, s.r.o. 45350108 375,00 € s DPH
Faktúra 04.05.2021 OOPP 202100937 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 332,47 € s DPH
Faktúra 04.05.2021 materiál 202100936 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,92 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 el. energia 5/2021 Skladná 202100902 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 82,00 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 el. energia 5/2021 Herlianska 202100903 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 113,00 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 el. energia 5/2021 Inžinierska,.. 202100904 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 456,00 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 el. energia 3-5/2021 Tovarenská 202100905 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 276,00 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 el. energia 5/2021 Žižková 202100906 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 101,00 € s DPH
Faktúra 03.05.2021 elektrická energia 05/2021 Amurská... 202100907 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 445,00 € s DPH