Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.05.2023 | vodné,stočné 4/2023 ČH | 202301165 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 204,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301168 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 96,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | PHM 4/2023 | 202301131 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 047,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | stočné 4/2023 MKP | 202301164 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 631,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301112 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 976,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | vytýčenie Mládežnícka | 202301081 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | vyjadrenie SVR 991 | 202301052 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.04.2023 | materiál | 202301075 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | Biznis partner 4/2023 | 202301241 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 233,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | tel. poplatky 4/2023 | 202301242 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | VPLS 4/2023 | 202301178 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 433,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 4/2023 | 202301234 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 296,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | internet 4/2023 MKP | 202301176 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | hovorné 4/2023 MKP | 202301177 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | paušálne služby PROFIT 4/2023 | 202301175 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | toner | 202301173 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 992,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | materiál | 202301174 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 223,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | materiál | 202301172 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | OOPP | 202301170 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 153,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | OOPP | 202301171 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 181,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | OOPP | 202301169 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 239,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | prenájom konc.zar. 4/2023 | 202301158 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | promo posty, facebook 4/2023 | 202301163 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 526,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | teplo 4/2023 OST 991 | 202301167 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 136 611,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301099 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 11,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301098 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 105,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301097 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 70,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | materiál | 202301096 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 652,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | vyjadrenie SVR 2122 | 202301036 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2023 | rohože MKP - výmena 04/2023 | 202301051 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 70,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Masarykova | 202301162 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 21 405,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2023 | vyjadrenie SVR 2173 | 202301035 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Hellova | 202301161 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 702,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | servisná podpora TEDIS 04/2023 | 202301156 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 640,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Mäsiarska | 202301159 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 960,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Herlianska | 202301160 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 20 582,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | sadové úpravy po prekopávkach | 202301154 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 264,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | materiál | 202301155 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 2,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | vytýčenie kábel.vedení | 202301126 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | kybernetická bezpečnosť 4/2023 | 202301139 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301135 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 143,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301133 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 15,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | metrologické služby | 202301130 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 2 394,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | oprava strešnej krytiny OST 11311 | 202301132 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 10 413,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | čistenie pracovných odevov | 202301128 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | 230,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | zasklenie okna OST 2175 | 202301129 | Radovan Suchár - Sklenárs_674 | 41037570 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | BOZP 4/2023 | 202301125 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | SV OST 52608 1-3/2023 | 202301127 | Sp.vl.b.URAL_525H | 31263291 | 68,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301122 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 157,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301121 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,84 € s DPH |