Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.05.2021 | oprava KE718JY | 202101093 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 203,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2021 | oprava KE161KJ | 202101094 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 630,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2021 | materiál | 202101097 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 384,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | vyjadrenie PO Rastislavova | 202170008 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2021 | hovorné 03/2021 rod.príslušníci | 202100943 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 183,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | poist.zodp.za šk.6/2021-8/2021 | 202190007 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 308,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | materiál | 202101078 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | vyjadrenie OST 702 | 202101074 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | projekt bytov. dom Rastislavova , KE | 202101073 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 720,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | monitoring chemického zlož.vod.systémov | 202101072 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101070 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 3 233,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101069 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 298,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101068 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 662,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101067 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 222,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101066 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 441,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101065 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 529,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101064 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 155,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101063 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 597,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101062 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 136,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | prevodník | 202101061 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 222,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101060 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 556,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101059 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 120,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | materiál | 202101058 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | Hor. prípojka KOST pre Klas, Bukovecká | 202101057 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 138,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | overenie, oprava meradiel | 202101056 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 8 553,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | 1/4 ročná, mesač, revízia EPS kolek., | 202101055 | Ján Kočiš | 44992050 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2021 | podpora APV 04-06/2021 | 202101054 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 1 985,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | prev. náklady OST 911 4/2021 | 202100927 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | vytýčenie telek.vedenia | 202100929 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | vytýčenie vedení 04/2021 | 202100969 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | vytýčenie IS | 202101043 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | vytýčenie IS | 202101044 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | odb.prehliadka PK Borievková | 202101051 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2021 | toner | 202101039 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 416,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2021 | materiál | 202101037 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 139,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2021 | materiál | 202101036 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 203,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2021 | meteorol.inf. 4/2021 | 202101035 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 364,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2021 | APC battery | 202101034 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2021 | materiál | 202101004 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 109,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | materiál | 202100984 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 37,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | materiál | 202100983 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 217,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.05.2021 | materiál | 202100982 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 107,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | materiál | 202100934 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 229,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.04.2021 | prezutie vozidiel | 202100900 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 140,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2021 | diaľničné známky | 202101032 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2021 | poštovné 4/2021 | 202101027 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 740,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | paušálne služby PROFIT 4/2021 | 202100926 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | monitoring dobropis 12/2020 | 202100919 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | monitoring dobropis 11/2020 | 202100918 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2021 | monitoring dobropis 10/2020 | 202100917 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | -10,68 € s DPH |