Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301262 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 432,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301261 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4 194,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | toner | 202301259 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 185,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301260 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 4 186,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | deratizácia OST | 202301256 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 273,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2023 | materiál | 202301258 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 137,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | lab.skúšky vody MKP | 202301233 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | chémia, vratný obal MKP | 202301248 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 396,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | kalibrácia analyzátora | 202301153 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 124,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | odborná príprava | 202301215 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | materiál | 202301113 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 3 175,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2023 | telefón | 202301003 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 399,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | prev. náklady OST 911 4/2023 | 202301152 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | OOPP | 202301250 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 227,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | el. energia 4/2023 Alejová 2 | 202301251 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 540,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | materiál | 202301249 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 264,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | výlep vozidla | 202301244 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 118,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | elektrina , teplo, 3/2023 MP, voda, stočné 1-3/23 | 202301245 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 889,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | kalibrácia teplomerov | 202301239 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | period.preškol.sk. | 202301243 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | tlačiareň | 202301238 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 478,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301237 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 126,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | elektrina 4/2023 Amurská | 202301235 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 706,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301236 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 384,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301232 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 555,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2023 | materiál | 202301231 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 178,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2023 | justáž a overenie ALKOTEST | 202301080 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 353,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2023 | elektron. stravné lístky 05/2023 | 202301137 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 7 817,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | odmena z výkupu | 202301134 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | mýto 4/2023 (fa OMV) | 202301216 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 1,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | parkovné | 202301102 | Legendhotels Slovakia s.r.o. | 52080790 | 23,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | materiál | 202301123 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -26,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | služby z výkupu | 202301104 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2023 | ubytovanie | 202301101 | Legendhotels Slovakia s.r.o. | 52080790 | 318,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2023 | služby z výkupu | 202301103 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 8,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2023 | poštovné 4/2023 | 202301240 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 498,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | elektrina 4/2023 ČH/MKP | 202301211 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 47 145,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 ČH | 202301226 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 334,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | el. energia 4/2023 UA | 202301208 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10 654,72 € s DPH | |||||
| Zmluva | 08.03.2023 | 23.05.2023 | Kolektívna zmluva na rok-2023 | 34/2023 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice | 31679692 | Komenského 7 , 04001 Košice | ||||
| Faktúra | 17.04.2023 | servisná prehliadka | 202301005 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 134,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2023 | UPBenefia -provízie | 202301136 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 6,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2023 | vyúž.kom.siete ANTIK | 202301000 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 683,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2023 | oprava vysávačov Dolphin | 202370015 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 6 176,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 | 202301229 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 7 400 128,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | zemný plyn 4/2023 Masarykova | 202301230 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 214 836,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 ČH NH | 202301227 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 480,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 Podjavorinskej | 202301228 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 4 122,41 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | teplo 4/2023 MKP | 202301225 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 31 261,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2023 | výkop. práce, porucha SVR 2173 | 202301224 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 593,58 € s DPH |