Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 24.05.2021 daň z nehnuteľnosti 2021 202101114 JUDr. L. Šebök_315H 17239770 633,30 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 vytýčenie IS 202101117 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 15,00 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 TK a EK motorových vozidiel 202101118 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 51,84 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 stočné 5/2021 MKP 202101119 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 207,65 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 vyjadrenie OS P1 202101120 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 el.energia 04/2021-OST 2719,2720 202101122 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 797,00 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 SV 04/2021-OST 2719 202101123 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 112,73 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 pomocné práce na SVR 52501 Jenisejská 22 202101124 MOLIP s.r.o. 43928200 3 979,28 € s DPH
Faktúra 24.05.2021 odstránenie poruchy SVR 1222 Dargovská 2 202101125 MOLIP s.r.o. 43928200 6 622,84 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100985 GoBaKo, s.r.o. 36197670 328,60 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100986 GoBaKo, s.r.o. 36197670 336,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100993 GoBaKo, s.r.o. 36197670 30,72 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100994 GoBaKo, s.r.o. 36197670 375,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100995 GoBaKo, s.r.o. 36197670 49,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100996 GoBaKo, s.r.o. 36197670 15,00 € s DPH
Faktúra 11.05.2021 HP - Zelené Grunty , KE - dokončovacie práce 202101015 BS Košice, s.r.o. 46214500 1 049,41 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101046 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 201,32 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101047 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 40,55 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101048 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 1,90 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101049 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 15,29 € s DPH
Faktúra 17.05.2021 materiál 202101050 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 19,97 € s DPH
Faktúra 18.05.2021 PHM 05/2021 202101053 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 716,60 € s DPH
Faktúra 19.05.2021 vytýčenie kábel.vedení 202101075 Východosl.distri_955H 36599361 88,92 € s DPH
Faktúra 19.05.2021 vytýčenie kábel.vedení 202101076 Východosl.distri_955H 36599361 57,04 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 toner 202101096 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 100,73 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 materiál 202101098 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 142,80 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 materiál 202101099 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 117,00 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 materiál 202101100 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 381,60 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 materiál 202101101 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 463,20 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 HV prípojka a KOST Rezidencia Albelli Alvinczyho 202101102 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 42 933,60 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 HV prípojka a KOST Rezidencia Albelli Alvinczyho 202101103 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 317,98 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 diagnostika a oprava karty Lora,anténa 202101104 PeHri s. r. o. 50781731 420,00 € s DPH
Faktúra 21.05.2021 schvaľovací proces MKP 202101105 AUTOCONT s.r.o. 36396222 270,00 € s DPH
Faktúra 19.04.2021 telef.popl. 4/2021 202100843 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 476,70 € s DPH
Faktúra 04.05.2021 hovorné 04/2021 rod.príslušníci 202100942 Orange Slovensko, a.s. 35697270 189,98 € s DPH
Faktúra 05.05.2021 vyjadrenia Obrancov mieru, Národná trieda 202100944 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 24,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100987 GoBaKo, s.r.o. 36197670 291,58 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100988 GoBaKo, s.r.o. 36197670 84,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100989 GoBaKo, s.r.o. 36197670 174,50 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100990 GoBaKo, s.r.o. 36197670 19,92 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100991 GoBaKo, s.r.o. 36197670 172,70 € s DPH
Faktúra 07.05.2021 OOPP 202100992 GoBaKo, s.r.o. 36197670 16,80 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 el. energia 04/2021 Alejová 2 202101081 Bytový podnik MK_10H 44518684 261,76 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 el. energia 04/2021 Južné nábrežie 202101082 Bytový podnik MK_10H 44518684 574,13 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 zhrom.odpadu 04/2021 202101083 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 87,91 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 právne služby 04/2021 202101088 IURISTICO s. r. o. 36588041 2 175,60 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 spracovanie osobných údajov 04/21 202101089 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 oprava KE284FK 202101090 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 249,00 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 oprava KE637GS 202101091 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 760,00 € s DPH
Faktúra 20.05.2021 oprava KE161KJ 202101092 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 7,00 € s DPH