Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.05.2021 | materiál | 202101167 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | oprava MP | 202101166 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 792,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vytýčenie IS | 202101165 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | materiál | 202101164 | L&š s.r.o. | 36555720 | 49,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | zakreslenie sietí OST 702 | 202101163 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 20,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | el.energia 4/2021 Palackéko 14 | 202101162 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 303,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | balíčky MDD | 202101161 | LABAŠ s.r.o. | 36183181 | 506,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | vyjadrenie Podhradová P1 | 202101157 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202101151 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 57,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2021 | materiál | 202101085 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | materiál | 202101079 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202101071 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 24,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | vyjadrenie IS Modernizácia OST 2773 | 202101045 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 16,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.05.2021 | materiál | 202101038 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 156,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101177 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 59,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101176 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 81,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101175 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 193,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | vyjadrenie k existencii sietí OS P1 | 202101156 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | vyjadrenie k existencii sietí OST 604 | 202101155 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | vyjadrenie k existencii sietí OST 702 | 202101154 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 24,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | kontajner | 202101153 | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 1 267,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | overenie, oprava meradiel | 202101152 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 6 910,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2021 | materiál | 202101149 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | havária Jenisejská 22 ZŠ | 202101042 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2021 | vyjadrenie Modernizácia OST702 | 202101041 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | vyjadrenie SVR 2622 | 202101137 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101146 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101145 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 37,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101144 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 597,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101143 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 51,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101142 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 588,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2021 | materiál | 202101141 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 790,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | materiál | 202101135 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202101132 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 80,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | OOPP | 202101131 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 366,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | OOPP | 202101130 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 379,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | OOPP | 202101129 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 149,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | OOPP | 202101128 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 220,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | prevzatie odpadu 04/2021 | 202101127 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 660,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2021 | elektrina , teplo, voda 01-03/2021, Kulturpark | 202101126 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 651,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2021 | monitoring voz. 04/2021 | 202100879 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 354,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2021 | plyn 4/2021 MKP | 202101011 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 720,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101106 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 40,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101107 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 007,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101108 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 33,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101109 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 208,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101110 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 191,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101113 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 84,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | daň z nehnuteľnosti 2021 | 202101114 | JUDr. L. Šebök_315H | 17239770 | 633,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | vytýčenie IS | 202101117 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH |