Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101112 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 670,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2021 | materiál | 202101111 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2021 | vyjadrenie OST 702 | 202170013 | Energotel,a.s. | 35785217 | 21,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | plyn 05/21 Hellova | 202101272 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 38,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | plyn 05/21 Masarykova | 202101271 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 860,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | plyn 05/21 Mäsiarska | 202101270 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 31,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2021 | plyn 05/21 Herlianska | 202101269 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 475,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | prenájom konc.zar. 05/2021 | 202101248 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2021 | plyn 05/21 Poľná | 202101231 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 13 549,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | materiál | 202101229 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 88,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | teplo 5/2021 OST 991 | 202101220 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 33 273,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2021 | materiál | 202101084 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 178,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2021 | materiál | 202101226 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 288,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101217 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101215 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 314,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | materiál | 202101214 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 196,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vyjadrenie SVR 2153 | 202101212 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | vytýčenie Obrancov mieru | 202101211 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | BOZP 5/2021 | 202101201 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.05.2021 | vyjadrenie Uralská | 202101095 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.05.2021 | vyjadrenie Modernizácia SVR Podhradová | 202101080 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2021 | vyjadrenia SVR 910 | 202101077 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202170012 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2021 | operatívny leasing 5/2021 | 202101273 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 514,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2021 | operatívny leasing 6/2021 | 202101250 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 1 563,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Herlianska | 202101206 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Inžin... | 202101205 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Skladná | 202101204 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 82,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | el. energia 6/2021 Žižková | 202101203 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 101,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | materiál | 202101199 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 3,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | odb.prehliadka PK, OST | 202101198 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 1 460,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | odb.prehliadka MKP | 202101197 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 710,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | balík služieb 2021/2022 | 202101196 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 354,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | materiál | 202101194 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 926,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2021 | servisná podpora TEDIS 5/2021 | 202101192 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | Cisco SF350 | 202101169 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101174 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 372,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101178 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 225,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | Upgrade TDCs | 202101183 | TACHO,s.r.o. | 35976021 | 408,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | spustenie technológie 2021, MP | 202101184 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 183,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | vyjadrenie OST 604 | 202101185 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | paušálne služby PROFIT 5/2021 | 202101186 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101187 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 32,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | materiál | 202101188 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 357,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | APC battery | 202101189 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2021 | zhrom.odpadu 05/2021 | 202101190 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 161,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2021 | PHM 05/2021 | 202101207 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 464,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2021 | vyjadrenie OS P1 | 202170011 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.06.2021 | vyjadrenie OST 702 | 202170010 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 18,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.05.2021 | predplatné Bazén a sauna | 202170009 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH |